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問題已解決
老師，請問一下，就是員工自己個人充值一筆款到抖音平臺為公司的產品做推廣，然后這個抖音平臺退款了一部分到公司的對公賬戶，因為原來員工充值的時候不對公支付，所以想問一下這個退款如何會計記賬，沒有單據(jù)。
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你好，借其他應收款，貸其他應付款，個人借銀行房款代替的應收款。
2023 09/19 16:53
84785019 
2023 09/19 16:59
個人：借 銀行存款，貸 其他應收-員工
收到退款：借 其他應收-員工 貸 其他應付-對方公司
這樣嗎？如果是這樣，這個其他應付又沒有發(fā)票是退款的，要這樣掛著賬嗎？
郭老師 
2023 09/19 16:59
你是員工打到公司賬戶，公司賬戶再支付出去嗎？那你支付的分錄怎么沒有做？
84785019
2023 09/19 17:00
老師，剛才分錄錯了，是員工自己充值到對方平臺沒有報銷
個人充值：借 其他應收-員工 貸 銀行存款
收到退款：借 其他應收-員工 貸 其他應付-對方公司
這樣嗎？如果是這樣，這個其他應付又沒有發(fā)票是退款的，要這樣掛著賬嗎？
郭老師
2023 09/19 17:02
個人充值是你公司賬戶支付的嗎？
郭老師
2023 09/19 17:02
他退錢不是退到了你公司賬戶啊。
84785019
2023 09/19 17:05
老師，剛才分錄錯了，是員工自己充值到對方平臺沒有報銷，然后退款到我們的對公賬戶
個人充值：沒有報銷
收到退款：借 銀行存款 貸 其他應付-對方公司
這樣嗎？但這樣，我就又關聯(lián)不起來了
郭老師
2023 09/19 17:07
你好，這個是個人的業(yè)務還是企業(yè)的業(yè)務？如果是你企業(yè)的業(yè)務，借其他應收款平臺
貸其他應付款，個人
收到錢，借銀行貸其他應收款平臺就是了。
郭老師
2023 09/19 17:07
退回來的這一部分錢，你再支付給個人，把其他應付款不就做平了？
84785019
2023 09/19 17:08
企業(yè)的業(yè)務的。
郭老師
2023 09/19 17:12
照上面的來做就可以的。
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