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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模差額征稅，稅費(fèi)如何做賬？
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你好； 你是勞務(wù)派遣方面的公司嗎？? ?
2023 09/19 10:08
84785026 
2023 09/19 10:08
旅游行業(yè)
meizi老師 
2023 09/19 10:09
在發(fā)生成本費(fèi)用時(shí),按照應(yīng)付或?qū)嶋H支付的金額:
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:銀行存款等
按照允許抵扣的稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)
貸:主營業(yè)務(wù)成本
84785026
2023 09/19 10:12
小規(guī)模沒有遞減額，是需要我一個(gè)個(gè)加嗎？因?yàn)樽龅臅r(shí)候是個(gè)合計(jì)成本。
meizi老師
2023 09/19 10:15
你好； 可以的； 你差額的話； 體現(xiàn)下抵減的金額 ；??
84785026
2023 09/19 10:18
老師，這這種成本，我怎么算遞減額，直接倒退除以1.01*0.01？
meizi老師
2023 09/19 10:20
你8欄次填寫不對哦 ；? 你金額不對哈；? /1.03金額哈?
84785026
2023 09/19 10:22
那怎么弄，更正申報(bào)嗎？這是第二季度的申報(bào)表
meizi老師
2023 09/19 10:23
你好；寫錯(cuò)了就修改的； 你不超過30萬普票 是可以免增值稅的
84785026
2023 09/19 10:24
對，所以我不知道我這種既有不足30萬免稅，又有差額征稅的，稅費(fèi)的分錄如何做？請教老師。
meizi老師
2023 09/19 10:27
你好；? ? ?就按照我上面 寫的體現(xiàn)； 然后 把 貸方的余額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入去?
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