問(wèn)題已解決

現(xiàn)在做5月份的賬，我用了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，但是抵扣明細(xì)可以看到已經(jīng)抵扣的，直接入了進(jìn)項(xiàng)稅。售開(kāi)了發(fā)票，做了銷項(xiàng)稅，但是月底的時(shí)候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)+待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)。月末咋做分錄結(jié)轉(zhuǎn)啊

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/18 13:47
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，同學(xué)，請(qǐng)稍等下
2023 09/18 13:50
向陽(yáng)老師
2023 09/18 13:54
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
84785045
2023 09/18 14:05
轉(zhuǎn)出未交增值稅就是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅？
向陽(yáng)老師
2023 09/18 14:20
轉(zhuǎn)出未交增值稅和待認(rèn)證不一樣的， 我沒(méi)有給你寫認(rèn)證的，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證你自己寫 給你做了結(jié)轉(zhuǎn)肖像和進(jìn)項(xiàng)的。
84785045
2023 09/18 14:22
我現(xiàn)在就是搞不懂那個(gè)待認(rèn)證，他5月份也沒(méi)抵扣。所以怎么結(jié)轉(zhuǎn)
向陽(yáng)老師
2023 09/18 14:30
你好，沒(méi)有抵扣不需要做。 還是掛在應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證里面就行。
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