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問(wèn)題已解決
股東墊付的房租押金，公帳報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候?qū)懯裁?？?xiě)報(bào)銷(xiāo)款還是房租押金
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你好，報(bào)銷(xiāo)單里面寫(xiě)墊付的某某月份租金、押金分別金額是多少？
2023 09/18 13:42
郭老師 
2023 09/18 13:42
轉(zhuǎn)賬的時(shí)候?qū)憟?bào)銷(xiāo)款。
84785003 
2023 09/19 10:18
我們付的半年的房租，那房租是要進(jìn)行攤銷(xiāo)？那就是借：管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸：其他應(yīng)付 還給股東是就是借：其他應(yīng)付 貸：銀行存款 那這個(gè)押金是 借：其他應(yīng)收增加 貸方是什么啊
郭老師
2023 09/19 10:20
你好，需要攤銷(xiāo)的借其他應(yīng)收款，貸銀行
押金還有租金都包含在這里面，
然后按月分?jǐn)?，分?jǐn)偟臅r(shí)候不包含押金，借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)收款
84785003
2023 09/19 10:35
我沒(méi)懂，抱歉，就是房租是11000 押金是三千，都是股東墊付的， 發(fā)生時(shí) 借：管理費(fèi)用 ——福利費(fèi) 11000 管理費(fèi)用——押金 3000 貸：其他應(yīng)付 14000 報(bào)銷(xiāo)時(shí) 借：其他應(yīng)付 14000 貸：管理費(fèi)用——福利費(fèi) 11000 押金不是該其他應(yīng)收增加嗎？我到這就不會(huì)了
郭老師
2023 09/19 10:37
好，怎么又出來(lái)一個(gè)耕費(fèi)呀？這個(gè)福利費(fèi)是職工的宿舍嗎？
郭老師
2023 09/19 10:37
押金為什么要做管理費(fèi)用？
郭老師
2023 09/19 10:37
借其他應(yīng)收款一萬(wàn)四
貸其他應(yīng)付款股東。
郭老師
2023 09/19 10:37
理解吧，然后按月借管理費(fèi)用福利費(fèi)，
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，貸其他應(yīng)收款，
這個(gè)是一個(gè)月的租金。
84785003
2023 09/19 10:40
福利費(fèi)是員工宿舍，那押金就直接做其他應(yīng)收是嘛？就是借：管理費(fèi)用 11000 其他應(yīng)收款 3000 貸：其他應(yīng)付 報(bào)銷(xiāo)時(shí)借：其他應(yīng)付 貸：銀存
郭老師
2023 09/19 10:42
對(duì)，你沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算，再看一下可以嗎？
84785003
2023 09/19 10:47
??？通過(guò)職工薪酬，不通過(guò)管理費(fèi)用嗎？
郭老師
2023 09/19 11:05
我上面給你寫(xiě)了，你看不懂
借管理費(fèi)用
貸應(yīng)付職工薪酬啊。
84785003
2023 09/19 12:43
剛剛沒(méi)看到抱歉，可是為什么是其他應(yīng)收款14000啊？只有3000是押金啊
郭老師
2023 09/19 12:45
你好，其應(yīng)收款是你預(yù)付給人家的
同一個(gè)客戶(hù)用一個(gè)往來(lái)科目。
郭老師
2023 09/19 12:45
所以他就不用做預(yù)付賬款和其他應(yīng)收款了。
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