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問題已解決
老師好，我想請(qǐng)教一下，是這樣的，我們有兩個(gè)公司，金鵬保安服務(wù)有限公司跟一個(gè)人力資源公司，我們保安公司的服務(wù)費(fèi)，一般轉(zhuǎn)到金鵬對(duì)公戶，但是有的也會(huì)轉(zhuǎn)到人力公司，在做賬的時(shí)候。這兩筆分錄，為嘛有的放應(yīng)收賬款，有的放其他應(yīng)收款呢
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在會(huì)計(jì)處理中，將某筆服務(wù)費(fèi)放在應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收款取決于這筆款項(xiàng)的性質(zhì)和業(yè)務(wù)場景。
如果服務(wù)費(fèi)是直接轉(zhuǎn)到了金鵬保安服務(wù)有限公司的對(duì)公賬戶，那么這筆款項(xiàng)應(yīng)該被歸類為應(yīng)收賬款，因?yàn)檫@是金鵬保安服務(wù)有限公司向客戶提供服務(wù)后應(yīng)收取的款項(xiàng)。
如果服務(wù)費(fèi)是轉(zhuǎn)到了人力資源公司，那么這筆款項(xiàng)可能被歸類為其他應(yīng)收款，因?yàn)檫@可能是金鵬保安服務(wù)有限公司委托人力資源公司代為收取的款項(xiàng)，或者是金鵬保安服務(wù)有限公司與人力資源公司之間因其他業(yè)務(wù)關(guān)系而產(chǎn)生的待收回款項(xiàng)
2023 09/18 12:58
84784996 
2023 09/18 13:01
老師，這個(gè)錢都是進(jìn)人力資源公司的，這個(gè)是根據(jù)銀行回單做賬的。
84784996
2023 09/18 13:02
要么就是說。錢先匯到人力資源公司賬戶。然后轉(zhuǎn)出到金鵬公司去了
樸老師 
2023 09/18 13:04
可以做委托收款的
84784996
2023 09/18 13:05
老師。現(xiàn)在是在做人力公司的賬，我是看到前面的。有點(diǎn)不理解，問一下
84784996
2023 09/18 13:05
那干嘛一下應(yīng)收一下其他應(yīng)收呢。搞不懂
樸老師
2023 09/18 13:14
不是同一個(gè)單位哦
84784996
2023 09/18 13:55
那在人力公司做賬，為嘛一下用應(yīng)收一下其他應(yīng)收呢，老師。您都沒說明白
樸老師
2023 09/18 14:02
同學(xué)你好
不是同一個(gè)往來單位或者個(gè)人呀
84784996
2023 09/18 14:14
我知道是不同單位，但是問題是現(xiàn)在都是轉(zhuǎn)到人力資源公司來，這個(gè)是人力公司做的賬，代金鵬收款，為嘛一下用應(yīng)收賬款，一下用其他應(yīng)收賬款
樸老師
2023 09/18 14:23
同學(xué)你好
這個(gè)是代收的
一個(gè)是應(yīng)收的
84784996
2023 09/18 14:24
就是說轉(zhuǎn)到人力來，就是代金鵬收， 是放其他應(yīng)收是吧，然后從人力又轉(zhuǎn)出到金鵬公司，就是應(yīng)收賬款
樸老師
2023 09/18 14:33
對(duì)的
最后這兩個(gè)往來科目的余額對(duì)沖
84784996
2023 09/18 14:34
好像有點(diǎn)理解了老師
樸老師
2023 09/18 14:44
好的
理解了就可以
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