問(wèn)題已解決

老師，我單位成立了工會(huì)組織，計(jì)提，付款還有工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還怎么做分錄啊

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/16 13:56
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！老師正在看題目
2023 09/16 14:08
丁小丁老師
2023 09/16 14:10
您好！ 公司建立了工會(huì)組織，會(huì)計(jì)分錄編制如下： 1、每月計(jì)提單位及上級(jí)經(jīng)費(fèi)時(shí)： 借：管理費(fèi)用——工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款——單位工會(huì) 其他應(yīng)付款——上級(jí)工會(huì) 2、上繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)： 借：其他應(yīng)付款——單位工會(huì) 其他應(yīng)付款——上級(jí)工會(huì) 貸：銀行存款 3、收到經(jīng)費(fèi)返還時(shí)： 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款——工會(huì)經(jīng)費(fèi)
84784959
2023 09/16 14:12
跟應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目沒(méi)關(guān)系唄
丁小丁老師
2023 09/16 14:23
您好！要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬，這個(gè)也屬于薪酬的范疇，計(jì)提費(fèi)用時(shí)可以通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡
84784959
2023 09/16 14:41
返回的分錄還是借銀行貸其他應(yīng)付款工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
丁小丁老師
2023 09/16 14:52
您好！是的，這個(gè)錢(qián)要打到工會(huì)銀行卡里去的
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