問(wèn)題已解決

補(bǔ)交以前年度的增值稅和附加稅后，怎樣修改當(dāng)年匯算清繳的企業(yè)所得稅？

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/16 11:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，什么原因的？是你的收入少做了嗎？
2023 09/16 11:33
84784987
2023 09/16 11:34
有視同銷售
郭老師
2023 09/16 11:37
你好。105010這個(gè)明細(xì)表里面有一個(gè)視同銷售，在這里面填寫你的收入和成本，然后補(bǔ)交的附加稅填寫到納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄稅收金額。
84784987
2023 09/16 11:45
您好！那麻煩再請(qǐng)教下，研發(fā)費(fèi)用調(diào)減怎樣調(diào)？
郭老師
2023 09/16 11:51
你好，調(diào)減是什么原因的？
84784987
2023 09/16 11:54
研發(fā)人員出差不是專門從事某項(xiàng)研發(fā)，按照工時(shí)分配要求調(diào)減了出差費(fèi)用和研發(fā)工資。匯算清繳表怎么填報(bào)？
郭老師
2023 09/16 12:00
你好，你是不是做了研發(fā)加計(jì)扣除?。克渌块T的管理費(fèi)用，他也照樣可以抵扣。
84784987
2023 09/16 12:04
那研發(fā)加計(jì)的部分是不是應(yīng)該調(diào)增企業(yè)所得稅?。?/div>
郭老師
2023 09/16 12:04
你好，你別加計(jì)扣除不就行了，你加計(jì)扣除里面的差旅費(fèi)是100，你填寫100不是研發(fā)支出的，不用做，不用單獨(dú)調(diào)整。
郭老師
2023 09/16 12:04
出差一共是150，研發(fā)支出里面的是100，那你只加急扣除100里面不行
84784987
2023 09/16 12:05
這是以前年度的已經(jīng)加計(jì)了，所以想問(wèn)怎樣修改匯算清繳申報(bào)表
郭老師
2023 09/16 12:06
你好，那加計(jì)扣除107012這個(gè)表格加期扣除的金額修改一下就可以了。
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