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公司建筑公司是一般納稅人公司要求收13個(gè)點(diǎn)專票，但是收到了一個(gè)點(diǎn)的普票，無法抵稅，那我們需要交這一個(gè)點(diǎn)的稅嗎，我們需要扣多少個(gè)點(diǎn)費(fèi)用合適
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，你說的是扣采購方嗎
2023 09/16 10:44
84785003 
2023 09/16 10:48
對(duì)我們扣對(duì)方多少個(gè)點(diǎn)費(fèi)用合適
84785003
2023 09/16 10:48
對(duì)方是小規(guī)模之前合同是13個(gè)點(diǎn)專票但是他沒發(fā)開就給我們開了一個(gè)點(diǎn)普票
冉老師 
2023 09/16 10:49
建議按照不含稅的金額，乘以13%扣
冉老師
2023 09/16 10:50
因?yàn)楸緛砟銈兛梢缘挚?3%，現(xiàn)在不能抵扣了，是你們的損失
84785003
2023 09/16 10:51
我還想問一下我們買材料收到發(fā)票是不是我們抵扣增值稅銷項(xiàng)稅用，不用交稅，賣方開發(fā)票需要交稅
冉老師
2023 09/16 10:52
你們是銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅，差額繳稅
84785003
2023 09/16 10:52
我們公司扣了14個(gè)點(diǎn)合理嗎，我們收到普票一個(gè)點(diǎn)的作用是什么呢
冉老師
2023 09/16 10:54
14個(gè)點(diǎn)也是可以的，
只要不少于13個(gè)點(diǎn)，你們都不吃虧
84785003
2023 09/16 10:54
老師我還想請(qǐng)教一下我們收到發(fā)票專票抵扣的只能增值稅銷項(xiàng)是吧
冉老師
2023 09/16 10:54
收到的專票是進(jìn)項(xiàng)稅
開出去的是銷項(xiàng)稅
84785003
2023 09/16 10:55
老師那一般公司收到普票作用是什么呢
冉老師
2023 09/16 10:57
普票的話，價(jià)稅合計(jì)記入成本費(fèi)用
84785003
2023 09/16 10:59
老師那分錄應(yīng)該怎么做呢，這個(gè)成本費(fèi)用最后抵扣所得稅是嗎
冉老師
2023 09/16 11:01
可以抵扣所得稅
比如價(jià)稅合計(jì)
借管理費(fèi)用
貸銀行存款
84785003
2023 09/16 11:05
好的，謝謝老師
冉老師
2023 09/16 11:07
不客氣，學(xué)員，周末愉快
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