問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下，幾年前的的暫估入賬的材料，現(xiàn)在無(wú)法有票，當(dāng)時(shí)也是沒有實(shí)質(zhì)的材料入庫(kù)的，請(qǐng)問(wèn)如何做賬務(wù)處理?

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/16 09:02
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
那么就只有 借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2023 09/16 09:03
84785044
2023 09/16 09:05
當(dāng)時(shí)掛的是: 借：材料 貸：應(yīng)付賬款 不過(guò)距今 已經(jīng) 6年前了
家權(quán)老師
2023 09/16 09:07
你那個(gè)材料早都生產(chǎn)出產(chǎn)品銷售了，就是物我寫的分錄
84785044
2023 09/16 09:22
不是那個(gè)材料 本來(lái)沒有入庫(kù)，只是當(dāng)時(shí) 成本低，暫估進(jìn)的，而且 一直沒有票，等于虛的了，現(xiàn)在要怎么賬務(wù)處理？
家權(quán)老師
2023 09/16 09:26
如果那個(gè)材料沒有虛估成本，那么直接原分錄紅沖就可以了
84785044
2023 09/16 09:27
材料沒有入庫(kù)，但賬上有領(lǐng)用材料 ，等于有虛估成本了，所以6年后要沖紅，這怎么處理好？
家權(quán)老師
2023 09/16 09:28
虛估了成本，就是我前邊寫的分錄
84785044
2023 09/16 09:54
利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，這個(gè)科目 能用以前年度損益調(diào)整嗎？
家權(quán)老師
2023 09/16 09:57
執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒有那個(gè)以前年度損益調(diào)整科目
84785044
2023 09/16 09:58
感謝老師的回復(fù)
家權(quán)老師
2023 09/16 09:59
不客氣，祝你工作順利,周末愉快！感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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