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問題已解決
指定@向陽老師回答問題，謝謝啦，剛才的問題沒有搞懂呢
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您好，同學，很高興回答您的問題！
2023 09/15 21:48
84785028 
2023 09/15 22:36
物流公司賠償丟失貨物款是否涉及增值稅，請老師告訴相應文件，以便查看，謝謝
向陽老師 
2023 09/15 22:37
這個沒有文件，如果人家原價賠償你的，你這個貨物相當于沒有發(fā)生進項，也不允許抵扣。
84785028
2023 09/15 22:37
是公司產品，本來是銷售的
向陽老師
2023 09/15 22:38
你好，你公司這個需要購入嗎？還是自己生產的。
84785028
2023 09/15 22:38
自己生產的，是將丟失貨物涉稅進項稅額轉出還是視同銷售處理
向陽老師
2023 09/15 22:38
你好，賠償的沒有利潤進項轉出的
84785028
2023 09/15 22:39
按售價賠償的，但考慮是非正常損失就將貨物涉稅進項稅額轉出了，那差額還需繳增值稅嗎？
向陽老師
2023 09/15 22:39
你好，進項是100，進項轉出也是100，沒有差額，不需要多交稅的。
84785028
2023 09/15 23:50
賠償金與成本價差屬于增值部分嗎？如果屬于差額是不是增值稅
向陽老師
2023 09/15 23:51
是的
差額的那一部分需要交增值稅的
84785028
2023 09/15 23:51
金稅盤報銷和抵稅的分錄分別是什么？
向陽老師
2023 09/15 23:52
借管理費用
貸銀行存款，
借應交稅費、應交增值稅減免稅款姐管理費用負數。
84785028
2023 09/15 23:53
金稅盤報銷和抵稅的分錄分別是什么？
向陽老師
2023 09/15 23:53
借管理費用
貸銀行存款，
借應交稅費、應交增值稅減免稅款姐管理費用負數。
84785028
2023 09/15 23:54
老師那個不抵稅的時候第二筆分錄要不要做
向陽老師
2023 09/15 23:54
不抵扣不要做第二個。
84785028
2023 09/15 23:55
那之前會計收到發(fā)票也抵扣了，她記得待認證進項稅，咋辦？
向陽老師
2023 09/15 23:55
抵扣過了，她應該做進項稅，但是做的是待認證進項稅，年末做了一個這個分錄
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