問(wèn)題已解決

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84785028| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/15 21:22
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,同學(xué),很高興回答您的問(wèn)題!
2023 09/15 21:48
84785028
2023 09/15 22:36
物流公司賠償丟失貨物款是否涉及增值稅,請(qǐng)老師告訴相應(yīng)文件,以便查看,謝謝
向陽(yáng)老師
2023 09/15 22:37
這個(gè)沒(méi)有文件,如果人家原價(jià)賠償你的,你這個(gè)貨物相當(dāng)于沒(méi)有發(fā)生進(jìn)項(xiàng),也不允許抵扣。
84785028
2023 09/15 22:37
是公司產(chǎn)品,本來(lái)是銷(xiāo)售的
向陽(yáng)老師
2023 09/15 22:37
你好,你公司這個(gè)需要購(gòu)入嗎?還是自己生產(chǎn)的。
84785028
2023 09/15 22:38
自己生產(chǎn)的,是將丟失貨物涉稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是視同銷(xiāo)售處理
向陽(yáng)老師
2023 09/15 22:38
你好,賠償?shù)臎](méi)有利潤(rùn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
84785028
2023 09/15 22:39
按售價(jià)賠償?shù)?,但考慮是非正常損失就將貨物涉稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,那差額還需繳增值稅嗎?
向陽(yáng)老師
2023 09/15 22:39
你好,進(jìn)項(xiàng)是100,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也是100,沒(méi)有差額,不需要多交稅的。
84785028
2023 09/15 23:51
賠償金與成本價(jià)差屬于增值部分嗎?如果屬于差額是不是增值稅
向陽(yáng)老師
2023 09/15 23:51
是的 差額的那一部分需要交增值稅的
84785028
2023 09/15 23:51
金稅盤(pán)報(bào)銷(xiāo)和抵稅的分錄分別是什么?
向陽(yáng)老師
2023 09/15 23:52
借管理費(fèi)用 貸銀行存款, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款姐管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84785028
2023 09/15 23:53
金稅盤(pán)報(bào)銷(xiāo)和抵稅的分錄分別是什么?
向陽(yáng)老師
2023 09/15 23:53
借管理費(fèi)用 貸銀行存款, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款姐管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84785028
2023 09/15 23:54
老師那個(gè)不抵稅的時(shí)候第二筆分錄要不要做
向陽(yáng)老師
2023 09/15 23:54
不抵扣不要做第二個(gè)。
84785028
2023 09/15 23:55
那之前會(huì)計(jì)收到發(fā)票也抵扣了,她記得待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,咋辦?
向陽(yáng)老師
2023 09/15 23:56
抵扣過(guò)了,她應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅,但是做的是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,年末做了一個(gè)這個(gè)分錄
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