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問(wèn)題已解決
老師，我現(xiàn)在申報(bào)的增值稅報(bào)表是對(duì)應(yīng)8月份的，9月份申報(bào)8月增值稅，其中有加計(jì)扣除抵減，那我加計(jì)扣除抵減的分錄是做到8月份憑證還是9月份中
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你好，做到八月份的里面。
2023 09/15 15:50
郭老師 
2023 09/15 15:50
抵扣的分錄再做到九月份。
84784966 
2023 09/15 15:50
老師，摘要怎么寫(xiě)，后邊粘貼什么票據(jù)呢
郭老師
2023 09/15 15:51
計(jì)提專項(xiàng)附加
抵扣
沒(méi)有原始憑證。
84784966
2023 09/15 15:53
好的，謝謝老師，分錄怎么寫(xiě)呢
郭老師
2023 09/15 15:56
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除，
貸營(yíng)業(yè)外收入
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除。
84784966
2023 09/15 15:56
9月份憑證直接做就行是嗎，因?yàn)?月不需要繳納稅費(fèi)
郭老師
2023 09/15 16:00
第一個(gè)八月份做，第二個(gè)九月份做。
84784966
2023 09/15 16:05
老師，什么情況下是其他手藝
郭老師
2023 09/15 16:06
你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，就可以把營(yíng)業(yè)外收入改成其他收益。
84784966
2023 09/15 16:07
老師，我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，金蝶沒(méi)有其他收益
郭老師
2023 09/15 16:09
你好，那就用營(yíng)業(yè)外收入計(jì)師了。
84784966
2023 09/15 16:09
好的，老師，這種情況下，不用其他收益稅務(wù)局會(huì)認(rèn)可嗎
郭老師
2023 09/15 16:11
認(rèn)可的，可以的，怎么不認(rèn)可？
84784966
2023 09/15 16:12
好的，老師，您看我這么做對(duì)嗎
郭老師
2023 09/15 16:13
可以的，可以這么做的。
84784966
2023 09/15 16:13
好的，謝謝老師
郭老師
2023 09/15 16:14
不用客氣，工作愉快。
84784966
2023 09/15 16:15
老師，不好意思，還得問(wèn)一下，那個(gè)第二個(gè)月做的分錄，摘要怎么寫(xiě)
郭老師
2023 09/15 16:16
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)，第二個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)肖像。
郭老師
2023 09/15 16:16
第一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)，第二個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)
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