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請問老師，我公司銷售A產(chǎn)品，本月確認了A產(chǎn)品的收入，但是庫存的是B產(chǎn)品，確認收入時貸庫存商品B產(chǎn)品嗎？實際A產(chǎn)品的成本票不夠
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你好，肯定是不能這么操作的
2023 09/14 15:45
84785006 
2023 09/14 15:49
那比如本月收入30萬，實際這項項目沒有銷售商品，只是甲方給的預付款，那我怎么確認成本呢？那豈不是要按30萬交所得稅
東老師 
2023 09/14 15:51
那你銷售這個產(chǎn)品的成本呢？
84785006
2023 09/14 15:56
實際這個產(chǎn)品還沒采購 并沒有送到甲方工地
東老師
2023 09/14 15:57
那你可以在結轉(zhuǎn)成本的時候先暫估入庫
84785006
2023 09/14 16:32
如果確認了A產(chǎn)品的收入，結賬的是B產(chǎn)品的成本，稅務會查到嗎
東老師
2023 09/14 16:33
不會，但是查的時候肯定是會有問題
84785006
2023 09/14 16:36
我們公司是做石材，像大理石這種石材，接到了甲方的工程，比如合同上寫的是做洗手臺面，開具發(fā)票是開的材料A，我結轉(zhuǎn)成本的是有A ，也有B ，如果查到了 ，可以解釋說洗手臺面是需要A和B 材料的 ，這樣說的通嗎
東老師
2023 09/14 16:36
這個行業(yè)我沒有具體接觸過，只要你們能夠合理解釋就行
84785006
2023 09/14 16:39
還有個問題老師，我給對方開了30萬的勞務發(fā)票，是不是必須要有勞務成本票，用材料作為成本不行的吧
東老師
2023 09/14 16:40
對，你用石頭的材料肯定是不合適
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