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上個月收入錯誤，不作收入記賬。將上個月主營業(yè)務收入科目調(diào)整后，報表中出現(xiàn)總收入對不上，有差額，是什么情況。分錄錯了嗎
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您好，我看看你做的分錄是啥
2023 09/14 15:42
84784954 
2023 09/14 15:44
上個月收入借:應收賬款，貸:主營業(yè)務收入，應交稅金——銷項稅，本月做相反分錄。出現(xiàn)主營業(yè)務收入有差額。利潤表也不一樣。什么情況。
小鎖老師 
2023 09/14 15:47
你是不是最后沒結轉到本年利潤啊
84784954
2023 09/14 15:50
是當月沒有結轉本年利潤嗎?也不對啊，結轉前我要先看科目余額表的，數(shù)據(jù)不對，我就不可能結轉。難道結轉后，數(shù)據(jù)就是對的嗎?比如本月銷售收入93萬，結轉后本月收入報表93萬，但主營業(yè)務收入因為調(diào)賬100萬，出現(xiàn)差額。
小鎖老師
2023 09/14 15:58
對，有可能就是因為這個情況
84784954
2023 09/14 16:05
上個月主營業(yè)務收入是平的，與納稅申報表收入也對的上數(shù)據(jù)。這個月調(diào)了一下主營業(yè)務收入反分錄借方170萬，當月收入93萬，月底主營業(yè)務收入余額就為借方77萬。難道需要結轉本年利潤后收入再是和納稅申報表收入是對的嗎?老師你看看什么情況。
小鎖老師
2023 09/14 16:07
對，必須結轉本年利潤以后，這樣才會和未分配利潤，報表平
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