問(wèn)題已解決

老師下午好！我們公司5月的時(shí)候漏報(bào)一筆無(wú)票收入，于8月更正申報(bào)，因?yàn)樯婕把a(bǔ)繳增值稅，請(qǐng)問(wèn)8月這筆補(bǔ)繳稅款的計(jì)提科目怎么做？當(dāng)時(shí)漏報(bào)的無(wú)票收入是借應(yīng)收賬款2000，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000，謝謝

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/14 14:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款， 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，銷(xiāo)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅， 借交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款。
2023 09/14 14:21
84785046
2023 09/14 14:25
那以前做的那筆借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的分錄，需要紅沖嗎？
郭老師
2023 09/14 14:26
是的，你沒(méi)有價(jià)稅分開(kāi)。
84785046
2023 09/14 14:27
好的，謝謝
郭老師
2023 09/14 14:29
不用客氣，工作愉快。
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