問(wèn)題已解決

電商平臺(tái)從我們店鋪貨款扣了3萬(wàn)元做當(dāng)年平臺(tái)服務(wù)費(fèi)（這筆當(dāng)初是沒(méi)有記賬）。原本貨款10萬(wàn)減了3萬(wàn)，我們直接記賬是收到貨款7萬(wàn)元，我們店鋪合作半年就關(guān)店，電商平臺(tái)開(kāi)了15000元平臺(tái)服務(wù)費(fèi)和轉(zhuǎn)了15000元給我們，我們收到15000元費(fèi)用發(fā)票沖減貨款，另外收到15000元，銀行回單備注退回技術(shù)服務(wù)費(fèi)，我想問(wèn)下，這筆款應(yīng)該怎么做賬

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/14 10:58
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，那您應(yīng)當(dāng)確認(rèn)10萬(wàn)元收入，3萬(wàn)元做成本費(fèi)用，
2023 09/14 10:59
84784950
2023 09/14 11:04
我們開(kāi)給客戶是10萬(wàn)，只是收款收到7萬(wàn)，收款那筆已經(jīng)記賬改不了，15000元費(fèi)用發(fā)票已沖減應(yīng)收賬款，另外15000元平臺(tái)已經(jīng)轉(zhuǎn)給我們，我們可以直接做收到貨款（但是回單又寫(xiě)了退平臺(tái)服務(wù)費(fèi)，有影響嗎）
小林老師
2023 09/14 11:09
您好，開(kāi)票10萬(wàn)元，掛賬應(yīng)收賬款10萬(wàn)元，收7，剩余3萬(wàn)元，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸應(yīng)收賬款3萬(wàn)元，
84784950
2023 09/14 11:13
15000元費(fèi)用發(fā)票，我們借銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)收賬款，另外收到15000元（回單寫(xiě)退技術(shù)服務(wù)費(fèi)），我們這樣記賬可以嗎？借銀行存款 貸應(yīng)收賬款，或者摘要寫(xiě)收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)退回沖減應(yīng)收賬款？
84784950
2023 09/14 11:13
不能做成本啊，實(shí)際我們開(kāi)了半年，產(chǎn)生平臺(tái)服務(wù)費(fèi)就15000元，另外15000元是退給我們的
小林老師
2023 09/14 11:21
您好，這個(gè)是可以的，如果收到發(fā)票做成本費(fèi)用，收到前，就直接沖應(yīng)收賬款
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