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問(wèn)題已解決
上月留抵稅額4萬(wàn)，本月銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=3萬(wàn)5，本月可繼續(xù)留抵嗎？留抵稅額4萬(wàn)-3萬(wàn)5=0.5萬(wàn)？
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您好， 可以的， 這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題的
2023 09/13 14:23
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報(bào)稅后留抵了，銷項(xiàng)稅額4萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額7萬(wàn)，留抵3萬(wàn)。
分錄是：借：銷項(xiàng)4，轉(zhuǎn)出未交3萬(wàn)，貸：進(jìn)項(xiàng)7萬(wàn)，對(duì)嗎？
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上月增值稅留抵款轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額中，本月需部分繳還留抵款，憑證該怎么做？
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本月銷項(xiàng)稅額 4000 ，本月無(wú)進(jìn)項(xiàng)稅額，上期留抵稅額30000元，月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額？
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上期留抵稅額 這個(gè)月申報(bào)增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額 不用減去上期留抵稅額嗎？
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老師，留抵退稅的時(shí)候，申請(qǐng)退還項(xiàng)目選，存量留抵還是增量留抵稅額？所屬期填本月嗎。
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