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注會(huì)稅法題目，麻煩老師看下
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1.一般納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù)，適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的，以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額，按照2%的預(yù)征率計(jì)算應(yīng)預(yù)繳稅款。
應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款)÷(1+11%)×2%
業(yè)務(wù)(1)企業(yè)在乙省應(yīng)預(yù)繳的增值稅=(5000-1500)÷(1+11%)×2%
2.一般納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù)，適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的，應(yīng)以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額計(jì)算應(yīng)納稅額。
業(yè)務(wù)(1)的銷項(xiàng)稅額=5000÷(1+11%)×11%
3.一般納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù)，選擇適用簡易計(jì)稅方法計(jì)稅的，以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額，按照3%的征收率計(jì)算應(yīng)預(yù)繳稅款。
應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款)÷(1+3%)×3%
業(yè)務(wù)(2)企業(yè)在乙省預(yù)繳的增值稅=(3000-1000)÷(1+3%)×3%
2023 09/13 14:24
84785028 
2023 09/13 14:25
（9）計(jì)算甲公司應(yīng)向其機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅；
84785028
2023 09/13 14:26
要按照考試作答，算出結(jié)果
嬋老師 
2023 09/13 14:27
同學(xué)，基礎(chǔ)的計(jì)算你自己也能算的，不能說全是照抄，還是要理解哦
84785028
2023 09/13 14:29
需要按照考試來作答的，我要參考的，一點(diǎn)結(jié)果都沒有，是白答的
嬋老師
2023 09/13 14:32
同學(xué)，因?yàn)榇痤}時(shí)間有規(guī)定，所以基礎(chǔ)的計(jì)算，你用計(jì)算器就能計(jì)算的，我就沒有再去計(jì)算了。
84785028
2023 09/13 14:33
我知道你們學(xué)堂的時(shí)間的，我不催你不會(huì)扣你錢的
84785028
2023 09/13 14:47
繼續(xù)答題啊，人呢？
嬋老師
2023 09/13 14:50
6.購進(jìn)的餐飲服務(wù)，不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
業(yè)務(wù)(5)可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=0.29+（（1500+50+60）/1.06*0.06）*10=911.61元
7.因管理員疏忽導(dǎo)致的材料失竊不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
業(yè)務(wù)(6)可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=（1600-20）/1.13*0.13+46/1.11*0.11=186.32萬元
84785028
2023 09/13 15:40
老師，一共9個(gè)問呢
嬋老師
2023 09/13 17:10
第8問就是將上述各個(gè)小問加減一起就可以了
84785028
2023 09/13 18:00
第九個(gè)問呢，不是8個(gè)問
嬋老師
2023 10/04 12:57
已列計(jì)算公式，只需要計(jì)算最終結(jié)果即可
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