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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問一下出口企業(yè)當(dāng)月申報了免稅收入做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，請問進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄怎么做
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你好，是退稅率與產(chǎn)品本來稅率的差異，導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？?
2023 09/12 16:00
84784991 
2023 09/12 16:01
不是，是申報免稅收入稅務(wù)局要求對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)都要做轉(zhuǎn)出
鄒老師 
2023 09/12 16:02
你好
借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ）
84784991
2023 09/12 16:03
那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個科目會一直在，我可以再做筆什么分錄沖掉呢
鄒老師
2023 09/12 16:04
你好，這個不需要特地沖掉啊?
84784991
2023 09/12 16:05
就是我不能做筆借，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，貸，進(jìn)項(xiàng)稅，相對應(yīng)的把稅金結(jié)掉嗎
鄒老師
2023 09/12 16:06
你好，沒有這樣的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
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