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問(wèn)題已解決
48題，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加我應(yīng)該怎么算？是全部的銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)嗎？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不是，是本月實(shí)交的增值稅，如果有留抵，會(huì)小于銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的
2023 09/11 17:28
84784956 
2023 09/11 17:45
銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)=158300
158300×7%=11081? ? ? ? ? ?
158300×3%=4749? ??
但是11081+4749=15830? ? ?
這不平啊
廖君老師 
2023 09/11 17:50
您好，我看對(duì)的嘛，18300*（7%+3%）=15830，跟您分開計(jì)算的結(jié)果是一樣的嘛
84784956
2023 09/11 17:57
不一樣啊，少了個(gè)0
廖君老師
2023 09/11 18:01
您好，11081+4749=15830，我上面少寫了一個(gè)5，改一下，
158300*（7%+3%）=15830
金額一樣的嘛
84784956
2023 09/11 18:05
不一樣的老師：
? ? ? ? 銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=158300
? ?7%的城市維護(hù)建設(shè)稅=158300×7%=11081? ? ??
3%的教育費(fèi)附加=158300×3%=4749? ?
但是11081+4749=15130少了個(gè)0的啊，老師
廖君老師
2023 09/11 18:14
您好，您說(shuō)的是比?銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=158300這個(gè)金額少一個(gè)0啊，那當(dāng)然啊，那是增值稅，這是附加稅
84784956
2023 09/11 18:20
那不平，我應(yīng)該怎么記賬？
廖君老師
2023 09/11 18:24
您好，您的分錄能給我看一下么，為什么做平啊，不一樣的稅
84784956
2023 09/11 18:26
是這樣的
廖君老師
2023 09/11 18:33
您好，稅金及附加的金額錯(cuò)啦，把增值稅的金額寫上了么，借貸相等就是下面貸方加和
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