問(wèn)題已解決

老師你好，金蝶軟件做賬，有反結(jié)賬1月份的，修改憑證，結(jié)賬后看科目余額表，為什么1月利潤(rùn)分配的科目里沒(méi)有金額呢？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/11 13:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 之前沒(méi)有業(yè)務(wù)嗎
2023 09/11 13:53
84784960
2023 09/11 13:54
有的，只是1月有憑證做錯(cuò)了，然后反結(jié)賬了，
樸老師
2023 09/11 14:01
同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎
84784960
2023 09/11 14:03
結(jié)轉(zhuǎn)損益了
84784960
2023 09/11 14:04
科目余額表里的 “利潤(rùn)分配”里沒(méi)有本期發(fā)生額
樸老師
2023 09/11 14:12
那就是沒(méi)有余額 沒(méi)有利息
84784960
2023 09/11 14:14
但是實(shí)際應(yīng)該是有的，資產(chǎn)負(fù)債表里的“未分配利潤(rùn)”=年初“未分配利潤(rùn)”+利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)，對(duì)嗎？
樸老師
2023 09/11 14:21
同學(xué)你好 對(duì)的 沒(méi)有跨年調(diào)整就一致
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