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實(shí)務(wù)
問題已解決
@郭老師繼續(xù)回答， 那就是說，核定征收不用做什么
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
核定的它有兩種做法，一種是核定率，還有一種是定期定額，你是哪一種？
2023 09/11 13:32
84785028 
2023 09/11 13:36
核定征收我平時(shí)是開1個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票，那如果我開3個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票會(huì)不會(huì)影響我核定征收的認(rèn)定呢？？？
84785028
2023 09/11 13:38
銀行回單，結(jié)匯的怎么做分錄
郭老師 
2023 09/11 13:40
你好這個(gè)不影響的。
84785028
2023 09/11 13:50
定期定額
郭老師
2023 09/11 13:56
定期定額的，你看一下稅務(wù)局那邊給你申報(bào)了吧，給你申報(bào)了你就不要管了。借銀行存款人民幣賬戶，貸銀行存款美元賬戶，差額放到財(cái)務(wù)費(fèi)用。
84785028
2023 09/11 14:01
想問一下23年補(bǔ)計(jì)提2022年所得稅的分錄怎么做合適？
郭老師
2023 09/11 14:02
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅
84785028
2023 09/11 14:09
本月已認(rèn)證勾選但沒有做抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅在稅局網(wǎng)頁版上怎么操作？
郭老師
2023 09/11 14:11
你好，認(rèn)證了你就得抵扣，你抵扣統(tǒng)計(jì)的頁面確認(rèn)了嗎？確認(rèn)了的話，附表二三十五欄里面
84785028
2023 09/11 14:23
我買材料，但是收款的公司是小規(guī)模，不能開增值稅專用發(fā)票。能不能用其他公司給我開票？
郭老師
2023 09/11 14:30
你好，那實(shí)際是誰給你的？
84785028
2023 09/11 14:37
數(shù)電票怎樣開紅沖發(fā)票，請(qǐng)問一下我們是咨詢公司，然后對(duì)方公司給我們轉(zhuǎn)款，我們現(xiàn)在要退大部分金額給對(duì)方，比如轉(zhuǎn)了4800元，我們現(xiàn)在要退3740.1元，紅沖是需要我們公司開是吧，開一張紅沖3740.1金額對(duì)嗎，一般怎樣判斷紅沖發(fā)票到底是那方開具
84785028
2023 09/11 14:39
2.這個(gè)銀行回單，結(jié)匯的怎么做分錄
借銀行存款人民幣賬戶，貸銀行存款美元賬戶，差額放到財(cái)務(wù)費(fèi)用。
貸銀行存款美元賬戶是2150*7.2805嗎，7.2805的匯率是回單上面標(biāo)注的匯率。
郭老師
2023 09/11 14:41
你好，負(fù)數(shù)發(fā)票一定是銷售方開出來的，你開出去的正數(shù)發(fā)票你要紅沖，你開紅字發(fā)票。這個(gè)是專票對(duì)方認(rèn)證了還是怎么了？
郭老師
2023 09/11 14:41
可以的，可以這么做的。
84785028
2023 09/11 14:46
定額發(fā)票累計(jì)領(lǐng)票金額怎么填
那如果電子普票50張，紙質(zhì)普票10張，都是10萬元版的，又應(yīng)該怎么計(jì)算呢
郭老師
2023 09/11 14:48
電子的發(fā)票50乘以10
你領(lǐng)紙質(zhì)的發(fā)票，10乘以10
84785028
2023 09/11 14:48
你好，負(fù)數(shù)發(fā)票一定是銷售方開出來的，你開出去的正數(shù)發(fā)票你要紅沖，你開紅字發(fā)票。這個(gè)是專票對(duì)方認(rèn)證了還是怎么了？
老師，我開的是普票。
這筆開的是普票不是專票
郭老師
2023 09/11 14:52
普通發(fā)票的，你試一下能開一部分紅字吧。
84785028
2023 09/11 15:03
水電站，屬于生產(chǎn)型企業(yè)，直接費(fèi)用計(jì)入什么科？
84785028
2023 09/11 15:03
2.房租費(fèi)沒發(fā)票，電費(fèi)，水費(fèi)有發(fā)票，可以做賬嗎？
分錄怎么做呢老師？
84785028
2023 09/11 15:04
3.普通發(fā)票的，你試一下能開一部分紅字吧。
就是金額填寫3740.1對(duì)嗎
如果假設(shè)不能開呢 那我要重新全額紅沖掉，再開實(shí)際剩余的金額對(duì)嗎
郭老師
2023 09/11 15:04
你好，做到生產(chǎn)成本里面的。
郭老師
2023 09/11 15:04
間接費(fèi)用的做到制造費(fèi)用。
郭老師
2023 09/11 15:04
借管理費(fèi)用或者制造費(fèi)用，貸銀行存款。
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