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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請問酒店住宿餐飲業(yè)員工餐用的燃?xì)庥?jì)入什么科目，這個(gè)是不是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，認(rèn)證了的要在表四的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄填寫
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同學(xué)您好，一、借：管理費(fèi)用——福利費(fèi)
貸：應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)
二、借：應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)
貸：庫存現(xiàn)金（或銀行存款、其他應(yīng)收款）要在表四的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄填寫
2023 09/09 21:55
84784993 
2023 09/09 22:00
那請問在電子稅務(wù)局官網(wǎng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是需要手動填寫在增值稅附表四的35欄，第2.3欄是灰色填不進(jìn)去數(shù)字，只有填在35欄才能2.3欄有數(shù)字，否則也不自動轉(zhuǎn)入認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額
易 老師 
2023 09/09 22:05
同學(xué)您好，是的 ， 是這樣的
84784993
2023 09/09 22:15
老師請問員工餐的燃?xì)赓M(fèi)用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是填寫在集體福利那一欄還是其他那一欄
易 老師
2023 09/09 22:28
同學(xué)您好，在集體福利就行
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