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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，我想咨詢下。就是我有家企業(yè)總公司公戶轉(zhuǎn)給分公司往來款，現(xiàn)在分公司直接把往來款轉(zhuǎn)給總公司法人私戶上，這個賬務(wù)要怎么處理？
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您好，這個的話，是可以直接做往來的這個
2023 09/09 15:49
84785041 
2023 09/09 15:53
總公司只有打分公司記錄，沒有轉(zhuǎn)回總公司記錄，一直掛著。這樣沒問題？
小鎖老師 
2023 09/09 16:05
嗯對，這個是只能掛賬的
84785041
2023 09/09 16:09
是不是應(yīng)該從分公司公戶里轉(zhuǎn)回些到總公司公戶里
這樣往來以后才會平掉
要不現(xiàn)在總公司掛賬一直在貸方掛著
小鎖老師
2023 09/09 16:15
嗯對，是這意思的哈
84785041
2023 09/09 16:17
現(xiàn)在分公司的錢都轉(zhuǎn)到法人那了，這個要怎么處理好呢？
小鎖老師
2023 09/09 16:19
那現(xiàn)在往來是不對的了嗎？》
84785041
2023 09/09 16:22
是的 就是往來不對了，現(xiàn)在要如何處理好呢？
小鎖老師
2023 09/09 16:24
那你就只能，轉(zhuǎn)營業(yè)外了這個的
84785041
2023 09/09 16:27
怎么做這個分錄好呢？
小鎖老師
2023 09/09 17:24
借其他應(yīng)付款? 貸 營業(yè)外收入這個
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