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實(shí)務(wù)
問題已解決
如果企業(yè)已經(jīng)預(yù)估了80%的成本了，但是沒有收到成本票，預(yù)估的成本也不不足以抵扣企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入，我可以在預(yù)估費(fèi)用，然后把主營業(yè)務(wù)收入可以抵扣完嗎？還是要適當(dāng)?shù)慕灰恍┢髽I(yè)所得稅好一些
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你好，以后你們能有發(fā)票嗎？能有發(fā)票的話，你繼續(xù)暫估就行。
2023 09/09 10:47
84785036 
2023 09/09 11:08
不一定有 郭老師
郭老師 
2023 09/09 11:12
那你還是多多少少的交一部分所得稅吧
郭老師
2023 09/09 11:12
這個(gè)看你們自己吧，就是你匯算清繳補(bǔ)稅的時(shí)候，他有一部分滯納金。
84785036
2023 09/09 11:30
滯納金多嗎？
郭老師
2023 09/09 11:30
你好，每天按照萬分之五。
84785036
2023 09/09 11:32
老師 我想學(xué)這一塊的課程 這一塊是該怎么學(xué)習(xí)呀？
郭老師
2023 09/09 11:33
你可以去直接搜企業(yè)所得稅就行。
84785036
2023 09/09 11:34
比如我上個(gè)月漲哭的成本，我這個(gè)月就補(bǔ)上了，所得稅就應(yīng)該不用交滯納金了吧？
郭老師
2023 09/09 11:34
你好，在當(dāng)年內(nèi)交上沒有關(guān)系啊。
84785036
2023 09/09 11:36
哦，就是本年交的企業(yè)所得稅是沒關(guān)系的，如果放到下一年再轉(zhuǎn)出來的話，就有滯納金是這個(gè)意思嗎？老師
郭老師
2023 09/09 11:42
匯算清繳補(bǔ)稅需要
84785036
2023 09/09 11:46
有點(diǎn)不明白。比如我今年暫估的成本，如果我明年二月份轉(zhuǎn)出來就不用補(bǔ)稅了是嗎？還是，我明年二月份轉(zhuǎn)出來的，要在匯算清繳那里補(bǔ)稅
郭老師
2023 09/09 11:49
你好，二月份兒發(fā)票到了，不需要補(bǔ)稅的，不需要有滯納金，你需要補(bǔ)稅的才有滯納金。
84785036
2023 09/09 11:51
意思是說我本人暫估的成本，只要在匯算清繳日5月31號把成本票給補(bǔ)了，就不用補(bǔ)滯納金了是嗎？
郭老師
2023 09/09 11:56
是的對的，是的對的，是的對的。
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