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收到公戶(hù)退還未發(fā)放成功的工資應(yīng)該怎么入賬呢

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/08 15:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
他當(dāng)時(shí)發(fā)放的時(shí)候做的哪個(gè)賬戶(hù)處理?。?/div>
2023 09/08 15:34
84784952
2023 09/08 15:36
計(jì)提，借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款，然后收到一筆銀行存款顯示是未成功發(fā)放工資
郭老師
2023 09/08 15:39
你好，借銀行存款，借應(yīng)付職工薪酬工資負(fù)數(shù)
84784952
2023 09/08 15:41
可是會(huì)計(jì)記成正數(shù)了，咋想咋不對(duì)，如果沖減管理費(fèi)用不對(duì)嗎
郭老師
2023 09/08 15:42
你好，這一部分工資以后還支付不是嗎？不應(yīng)該沖減費(fèi)用。
84784952
2023 09/08 15:48
不清楚，目前銀行公戶(hù)兩筆，一筆是發(fā)放工資，一筆是退還未成功工資。我思路是，計(jì)的多，根據(jù)銀行存款沖減多計(jì)的工資，及管理費(fèi)用，這樣應(yīng)付職工薪酬科目余額為0了，還有一筆銀存，退還未成功工資，是不是接著沖減管理費(fèi)用，還是說(shuō)把這兩筆銀行存款合為一筆，然后沖減多計(jì)的工資及相應(yīng)的費(fèi)用？
郭老師
2023 09/08 15:50
不清楚的情況下，你先不要充費(fèi)用。
84784952
2023 09/08 15:54
那直接沖應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)嗎？
郭老師
2023 09/08 15:58
對(duì)的，是的，是這么做的。
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