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老師，公司租的房子，一年租金16萬，但是只付了六萬，也已經(jīng)攤銷完了，剩下的租金也不知什么時候付錢，現(xiàn)在怎么處理？謝謝
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您好
請問16萬已經(jīng)攤銷結束了嗎
2023 09/07 20:46
84784959 
2023 09/07 20:47
不是，是付過的六萬攤銷完了
84784959
2023 09/07 20:48
當時也沒見到合同，不知道總金額多少。老板就說半年的，然后六萬按半年攤銷的
bamboo老師 
2023 09/07 20:48
應該是一年的租金16萬 在12個月內攤銷 而不是只攤銷6萬而已
84784959
2023 09/07 20:48
現(xiàn)在看到合同了，才知道是16萬
bamboo老師
2023 09/07 20:48
那要根據(jù)16萬在12個月內按月攤銷
前面少攤銷的 要補
84784959
2023 09/07 20:48
那現(xiàn)在怎么處理？老師
84784959
2023 09/07 20:49
補的話，分錄怎么寫？謝謝
bamboo老師
2023 09/07 20:49
把前面少攤銷的2萬補攤銷
剩下的8萬在剩下的半年內攤銷
84784959
2023 09/07 20:50
現(xiàn)在也不知后面的錢什么時候付，因為老板說沒錢，也許年底付，不付錢的話分錄怎么寫？謝謝老師
bamboo老師
2023 09/07 20:51
請問發(fā)票收到了嗎？
前面租金用的應付賬款科目么
84784959
2023 09/07 20:52
沒有收到發(fā)票，讓給開了，估計房東不給開
bamboo老師
2023 09/07 20:52
您前面攤銷的時候分錄怎么寫的？一直都沒有發(fā)票嗎
84784959
2023 09/07 20:53
前面用的是，借，預付賬款，貸銀行存款。分攤，借管理費用，貸，預付賬款
bamboo老師
2023 09/07 20:54
現(xiàn)在繼續(xù)攤銷
借：管理費用
貸：預付賬款
然后未付款的掛賬在預付賬款科目上?
這個沒有發(fā)票匯算清繳的時候要納稅調整的
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