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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司租的房子，一年租金16萬(wàn)，但是只付了六萬(wàn)，也已經(jīng)攤銷完了，剩下的租金也不知什么時(shí)候付錢，現(xiàn)在怎么處理？謝謝
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您好
請(qǐng)問16萬(wàn)已經(jīng)攤銷結(jié)束了嗎
2023 09/07 20:46
84784959 
2023 09/07 20:47
不是，是付過的六萬(wàn)攤銷完了
84784959
2023 09/07 20:48
當(dāng)時(shí)也沒見到合同，不知道總金額多少。老板就說半年的，然后六萬(wàn)按半年攤銷的
bamboo老師 
2023 09/07 20:48
應(yīng)該是一年的租金16萬(wàn) 在12個(gè)月內(nèi)攤銷 而不是只攤銷6萬(wàn)而已
84784959
2023 09/07 20:48
現(xiàn)在看到合同了，才知道是16萬(wàn)
bamboo老師
2023 09/07 20:48
那要根據(jù)16萬(wàn)在12個(gè)月內(nèi)按月攤銷
前面少攤銷的 要補(bǔ)
84784959
2023 09/07 20:48
那現(xiàn)在怎么處理？老師
84784959
2023 09/07 20:49
補(bǔ)的話，分錄怎么寫？謝謝
bamboo老師
2023 09/07 20:49
把前面少攤銷的2萬(wàn)補(bǔ)攤銷
剩下的8萬(wàn)在剩下的半年內(nèi)攤銷
84784959
2023 09/07 20:50
現(xiàn)在也不知后面的錢什么時(shí)候付，因?yàn)槔习逭f沒錢，也許年底付，不付錢的話分錄怎么寫？謝謝老師
bamboo老師
2023 09/07 20:51
請(qǐng)問發(fā)票收到了嗎？
前面租金用的應(yīng)付賬款科目么
84784959
2023 09/07 20:52
沒有收到發(fā)票，讓給開了，估計(jì)房東不給開
bamboo老師
2023 09/07 20:52
您前面攤銷的時(shí)候分錄怎么寫的？一直都沒有發(fā)票嗎
84784959
2023 09/07 20:53
前面用的是，借，預(yù)付賬款，貸銀行存款。分?jǐn)?，借管理費(fèi)用，貸，預(yù)付賬款
bamboo老師
2023 09/07 20:54
現(xiàn)在繼續(xù)攤銷
借：管理費(fèi)用
貸：預(yù)付賬款
然后未付款的掛賬在預(yù)付賬款科目上?
這個(gè)沒有發(fā)票匯算清繳的時(shí)候要納稅調(diào)整的
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