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問(wèn)題已解決
@小天老師， 老師，您還記得上次我和您說(shuō)的，律所給老板娘公司多打了130萬(wàn)沒(méi)有開票的事情嗎？后來(lái)通過(guò)律所之前收客戶的預(yù)收，把這批客戶寫個(gè)解除協(xié)議，意思把服務(wù)轉(zhuǎn)嫁給老板娘公司服務(wù)這批客戶了，這樣一來(lái)就代表客戶委托律所把預(yù)收直接轉(zhuǎn)給老板娘公司，這樣邏輯就對(duì)上了。那我在做這筆調(diào)賬的時(shí)候，摘要寫什么好呢？怎么寫才能一目了然的表達(dá)這個(gè)邏輯呢？邏輯的核心實(shí)際就是代付吧？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
艷艷好，就寫： 結(jié)轉(zhuǎn)代收黃拉潔的服務(wù)費(fèi)，摘要里不要寫太多字，外人看到太多字還會(huì)看特意解讀下是咋回事，不明白還會(huì)問(wèn)咱，
2023 09/07 11:25
84785009 
2023 09/07 11:41
是的，我也覺(jué)得摘要不能寫多。這個(gè)寫摘要還真是一門學(xué)問(wèn)，要不是老師您教，我剛剛自己編輯了好長(zhǎng)，啰里八嗦的，哈哈
84785009
2023 09/07 11:42
然后您看看合同，我鉛字標(biāo)的部分，好像是老板編輯的時(shí)候編輯錯(cuò)了，還是我理解錯(cuò)了
廖君老師 
2023 09/07 11:44
艷艷好，您好仔細(xì)啊，一般律師的合同我都認(rèn)為沒(méi)有問(wèn)題，原來(lái)還真有粗心的時(shí)候，您是對(duì)的，我又仔細(xì)看了
84785009
2023 09/07 11:53
原來(lái)我沒(méi)錯(cuò)??！因?yàn)槭抢习鍖懙?，我都懷疑我邏輯錯(cuò)了，哈哈哈，那我得給他提提
廖君老師
2023 09/07 11:56
艷艷好，我又去讀了一遍，還是您理解對(duì)的，老板可能粗心了
84785009
2023 09/07 12:00
謝謝老師，老師我一直記得你那工資表公式的事情，要找老板要要，但就一直在忙，忙不完的活，等真有時(shí)間了咱再研究
84785009
2023 09/07 12:03
還有個(gè)問(wèn)題就是，這律所把款代付給老板娘公司是去年發(fā)生的，而且律所把支付給老板娘公司的流水賬也做了。因?yàn)榇嬖诖蛾P(guān)系，這客戶預(yù)收賬款調(diào)成應(yīng)付老板娘公司款的賬現(xiàn)在才做，這在賬務(wù)邏輯上合理嗎？
廖君老師
2023 09/07 12:08
艷艷好，那個(gè)公式別放心上，不問(wèn)也沒(méi)關(guān)系，月初都忙死了，忙報(bào)表和結(jié)賬。
這在賬務(wù)邏輯上合理的，律師和老板娘公司本來(lái)就有款項(xiàng)往來(lái)，當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)賬了咱忘記是代付??黃拉潔的服務(wù)費(fèi) 的事兒了，現(xiàn)在查出來(lái)調(diào)賬嘛
84785009
2023 09/07 20:49
小天老師，上面這批賬里面有一筆是客戶給律所曾經(jīng)打款10450，而律所只給老板娘公司打了10000，那么律所少打的450元就算做客戶給律所報(bào)銷的差旅費(fèi)。
我想問(wèn)下，這450的差額怎么做賬呢？
借：管理費(fèi)用～差旅費(fèi) 450
貸：其他應(yīng)付款 450
借：其他應(yīng)付款450
貸：預(yù)收賬款450嗎
感覺(jué)這個(gè)賬有點(diǎn)不對(duì)，我收預(yù)收賬款的時(shí)候，預(yù)收賬款在貸方，而我這支付其他應(yīng)付款的時(shí)候，怎么預(yù)收賬款還在貸方
廖君老師
2023 09/07 21:00
艷艷好，這個(gè)分錄不行啊，成本費(fèi)用入賬沒(méi)有發(fā)票不行，
您說(shuō)得對(duì)，這個(gè)分錄預(yù)收又在貸方會(huì)越來(lái)越大了，預(yù)收要沖減費(fèi)用（當(dāng)客戶給律師辦案的差旅費(fèi)，）
借：預(yù)收賬款450
借：管理費(fèi)用～差旅費(fèi)? -450
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