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問題已解決
@小天老師， 老師，您還記得上次我和您說的，律所給老板娘公司多打了130萬沒有開票的事情嗎？后來通過律所之前收客戶的預(yù)收，把這批客戶寫個解除協(xié)議，意思把服務(wù)轉(zhuǎn)嫁給老板娘公司服務(wù)這批客戶了，這樣一來就代表客戶委托律所把預(yù)收直接轉(zhuǎn)給老板娘公司，這樣邏輯就對上了。那我在做這筆調(diào)賬的時候，摘要寫什么好呢？怎么寫才能一目了然的表達這個邏輯呢？邏輯的核心實際就是代付吧？
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艷艷好，就寫： 結(jié)轉(zhuǎn)代收黃拉潔的服務(wù)費，摘要里不要寫太多字，外人看到太多字還會看特意解讀下是咋回事，不明白還會問咱，
2023 09/07 11:25
84785009 
2023 09/07 11:41
是的，我也覺得摘要不能寫多。這個寫摘要還真是一門學(xué)問，要不是老師您教，我剛剛自己編輯了好長，啰里八嗦的，哈哈
84785009
2023 09/07 11:42
然后您看看合同，我鉛字標的部分，好像是老板編輯的時候編輯錯了，還是我理解錯了
廖君老師 
2023 09/07 11:44
艷艷好，您好仔細啊，一般律師的合同我都認為沒有問題，原來還真有粗心的時候，您是對的，我又仔細看了
84785009
2023 09/07 11:53
原來我沒錯??！因為是老板寫的，我都懷疑我邏輯錯了，哈哈哈，那我得給他提提
廖君老師
2023 09/07 11:56
艷艷好，我又去讀了一遍，還是您理解對的，老板可能粗心了
84785009
2023 09/07 12:00
謝謝老師，老師我一直記得你那工資表公式的事情，要找老板要要，但就一直在忙，忙不完的活，等真有時間了咱再研究
84785009
2023 09/07 12:03
還有個問題就是，這律所把款代付給老板娘公司是去年發(fā)生的，而且律所把支付給老板娘公司的流水賬也做了。因為存在代付關(guān)系，這客戶預(yù)收賬款調(diào)成應(yīng)付老板娘公司款的賬現(xiàn)在才做，這在賬務(wù)邏輯上合理嗎？
廖君老師
2023 09/07 12:08
艷艷好，那個公式別放心上，不問也沒關(guān)系，月初都忙死了，忙報表和結(jié)賬。
這在賬務(wù)邏輯上合理的，律師和老板娘公司本來就有款項往來，當(dāng)時轉(zhuǎn)賬了咱忘記是代付??黃拉潔的服務(wù)費 的事兒了，現(xiàn)在查出來調(diào)賬嘛
84785009
2023 09/07 20:49
小天老師，上面這批賬里面有一筆是客戶給律所曾經(jīng)打款10450，而律所只給老板娘公司打了10000，那么律所少打的450元就算做客戶給律所報銷的差旅費。
我想問下，這450的差額怎么做賬呢？
借：管理費用～差旅費 450
貸：其他應(yīng)付款 450
借：其他應(yīng)付款450
貸：預(yù)收賬款450嗎
感覺這個賬有點不對，我收預(yù)收賬款的時候，預(yù)收賬款在貸方，而我這支付其他應(yīng)付款的時候，怎么預(yù)收賬款還在貸方
廖君老師
2023 09/07 21:00
艷艷好，這個分錄不行啊，成本費用入賬沒有發(fā)票不行，
您說得對，這個分錄預(yù)收又在貸方會越來越大了，預(yù)收要沖減費用（當(dāng)客戶給律師辦案的差旅費，）
借：預(yù)收賬款450
借：管理費用～差旅費? -450
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