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問題已解決
老師好！去年的專票能不能紅沖？需要怎么操作呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
這個可以的
2023 09/07 10:53
84785008 
2023 09/07 10:54
那需要具體怎么操作呢？能不能講一下步驟
84785008
2023 09/07 10:55
對方給我們開的發(fā)票，但是已經(jīng)抵扣了！
樸老師 
2023 09/07 10:59
同學(xué)你好
是什么會計準(zhǔn)則呢
84785008
2023 09/07 11:02
我們還是對方？
樸老師
2023 09/07 11:08
你們的會計準(zhǔn)則
你問得不是你們的會計分錄嗎
84785008
2023 09/07 11:19
我問得是已經(jīng)做賬了的發(fā)票，會計分錄肯定也是要改的，我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，
樸老師
2023 09/07 11:29
去年收到的發(fā)票咋做賬的
我要知道專票抵扣沒抵扣
84785008
2023 09/07 14:57
第三條消息就說已經(jīng)抵扣了的，是房租發(fā)票，做費用后期攤銷的
樸老師
2023 09/07 15:07
借利潤分配未分配利潤負(fù)數(shù)
貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
貸進項轉(zhuǎn)出
這樣做
84785008
2023 09/07 15:09
應(yīng)付賬款？我們當(dāng)時是直接銀行轉(zhuǎn)賬的??？那老師意思是跨年的賬借方基本上是未分配利潤負(fù)數(shù)？
樸老師
2023 09/07 15:18
借方負(fù)數(shù)就是貸方正數(shù)
那你收到退款了嗎
84785008
2023 09/08 10:06
我們不要求退款，只是要求紅沖發(fā)票，然后再重新開發(fā)票，
樸老師
2023 09/08 10:15
那就原分錄負(fù)數(shù)紅沖
小企業(yè)會計準(zhǔn)則做上面的分錄
84785008
2023 09/08 10:31
謝謝老師！那就是說跨年的發(fā)票是可以紅沖對吧？
樸老師
2023 09/08 10:36
嗯
這個可以紅沖的哦
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