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工會經(jīng)費的金額申報錯了怎么辦,12月已經(jīng)計提了工會經(jīng)費,報表也出了,企業(yè)所得稅也交了

84784969| 提問時間:2018 01/17 11:24
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袁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
下月調(diào)整吧
2018 01/17 11:24
84784969
2018 01/17 11:32
怎么調(diào)整?能說具體一點嗎?工會經(jīng)費按工資總額的2%交,本來應該申報48075,但是人事那邊少報了一個人,工資表做少了一個1895,當時按46180申報的,然后12月份已經(jīng)是按923.6計提了工會經(jīng)費,報表也出了,
84784969
2018 01/17 11:39
在嗎,袁老師,解答一下
84784969
2018 01/17 11:46
可以直接再補一個申報1895嗎,然后改一下計提金額,改了計提金額對資產(chǎn)負債表和利潤表有影響嗎?對企業(yè)所得稅的申報有沒有影響?
袁老師
2018 01/17 14:33
可以補提的,金額不大,算在下年吧
84784969
2018 01/17 15:14
如果報多了呢
袁老師
2018 01/17 15:46
沖減即可
84784969
2018 01/17 20:41
企業(yè)所得稅申報錯了怎么辦
袁老師
2018 01/17 21:20
這個最好去稅局修改吧
84784969
2018 01/18 11:41
不是說年報的時候可以調(diào)整嗎,就是匯算清繳調(diào)不可以嗎
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