問(wèn)題已解決

這個(gè)捐贈(zèng)支出說(shuō)在一定范圍內(nèi)可以稅前扣除，暫時(shí)性差異和遞資分別是多少呢？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/06 16:28
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云苓老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
超過(guò)年度利潤(rùn)總額12%的部分可以在三個(gè)連續(xù)年度內(nèi)結(jié)轉(zhuǎn)，根據(jù)這個(gè)來(lái)計(jì)算
2023 09/06 16:46
云苓老師
2023 09/06 16:51
根據(jù)您的截圖 沒(méi)有看到年度利潤(rùn)總額的相關(guān)數(shù)據(jù)，您可以自己先找找
84785010
2023 09/06 19:37
利潤(rùn)是1000，捐贈(zèng)500，確認(rèn)多少遞資呢？
云苓老師
2023 09/06 20:10
借：遞延所得稅資產(chǎn)（捐贈(zèng)扣除結(jié)轉(zhuǎn)）（500-1000*12%）*25%=95 貸：所得稅費(fèi)用——遞延所得稅費(fèi)用 95
84785010
2023 09/06 20:19
好的，謝謝
云苓老師
2023 09/06 20:28
不客氣 祝您生活愉快
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