問(wèn)題已解決

老師。個(gè)人部分的公積金也是公司交的。沒(méi)有從個(gè)人那里扣款，這個(gè)人離職了，怎么做分錄

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/06 15:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，個(gè)人離職了，是扣了個(gè)人應(yīng)當(dāng)負(fù)擔(dān)的金額嗎？?
2023 09/06 15:58
84784948
2023 09/06 16:00
是的。正常不是第二個(gè)月從他工資里扣么。但是他離職了，這個(gè)錢(qián)就是公司承擔(dān)了
鄒老師
2023 09/06 16:01
你好，他離職了，這個(gè)錢(qián)就是公司承擔(dān)了，需要把這部分計(jì)入? 營(yíng)業(yè)外支出? 科目核算?
84784948
2023 09/06 16:04
老師。那就是借營(yíng)業(yè)外支出，貸其他應(yīng)收款，對(duì)吧老師
鄒老師
2023 09/06 16:06
你好，他離職了，這個(gè)錢(qián)就是公司承擔(dān)了，需要把這部分計(jì)入? 營(yíng)業(yè)外支出? 科目核算? 借：營(yíng)業(yè)外支出（本來(lái)應(yīng)當(dāng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分），貸：銀行存款
84784948
2023 09/06 16:07
老師。這個(gè)之前會(huì)計(jì)做的。是借其他應(yīng)收款貸銀行存款，已經(jīng)交完錢(qián)了?，F(xiàn)在是第二個(gè)月了
鄒老師
2023 09/06 16:08
是針對(duì)這個(gè)回復(fù)，有什么疑問(wèn)嗎?
84784948
2023 09/06 16:10
老師那個(gè)貸銀行存款我不理解，因?yàn)槭巧蟼€(gè)月已經(jīng)交完的錢(qián)了，這個(gè)做分錄，
鄒老師
2023 09/06 16:11
你好，他離職了，這個(gè)錢(qián)就是公司承擔(dān)了，需要把這部分計(jì)入? 營(yíng)業(yè)外支出? 科目核算? 借：營(yíng)業(yè)外支出（本來(lái)應(yīng)當(dāng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分），貸：銀行存款 交錢(qián)的時(shí)候，這部分就應(yīng)當(dāng)計(jì)入這個(gè)科目，而不是? 其他應(yīng)收款（因?yàn)楦緹o(wú)法收回）
84784948
2023 09/06 16:16
老師。交錢(qián)的時(shí)候他還沒(méi)有離職怎是計(jì)劃從他工資里扣的，交錢(qián)的時(shí)候借管理費(fèi)用公積金其他應(yīng)收款個(gè)人部分公基金，貸銀行存款
鄒老師
2023 09/06 16:19
你好，那現(xiàn)在? 在之前基礎(chǔ)上，調(diào)整分錄是 借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：其他應(yīng)收款??
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