問題已解決

@郭老師回答，其他老師不要接了，我們公司外地有一個房產(chǎn)，對外出租，收取的租金我在房產(chǎn)所在地繳納增值稅還是公司注冊地繳納？怎樣開票？必須在房產(chǎn)所在地稅務(wù)局代開還是可以自己可以開？

84785028| 提問時間：2023 09/06 08:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，需要在異地預(yù)繳的，然后再回來企業(yè)所在地繳納，自己開發(fā)票就可以的，經(jīng)營租賃*房屋租賃，你看下你有這個經(jīng)營范圍吧，企業(yè)自己開就行，在企業(yè)所在地
2023 09/06 08:38
84785028
2023 09/06 08:55
商貿(mào)公司在廠家購買體育用品器材服裝，乒乓球等為了銷售如何做會計分錄？買進(jìn)和售出分別如何做？
郭老師
2023 09/06 08:58
借庫存商品 進(jìn)項 貸銀行存款 銷售出去，借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項， 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
84785028
2023 09/06 09:07
企業(yè)所得稅 增值稅 附加 個稅等等，咋計算計提呢
郭老師
2023 09/06 09:08
企業(yè)所得稅的查賬征稅的根據(jù)利潤來交，年累計的利潤總額減彌補(bǔ)虧損）*以5%
郭老師
2023 09/06 09:09
增值稅如果是一般納稅人銷項稅額減進(jìn)項稅額 附加稅等于繳納的增值稅*12%小型微利企業(yè)減半
郭老師
2023 09/06 09:09
個人所得稅是工資的，可以參考這個 本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=（累計預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×稅率-速算扣除數(shù)）-已預(yù)扣預(yù)繳稅額 累計預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計收入-累計免稅收入-累計基本減除費(fèi)用-累計專項扣除-累計專項附加扣除-累計依法確定的其他扣除。 其中：累計基本減除費(fèi)用，按照5000元/月乘以當(dāng)前月份數(shù)計算。
郭老師
2023 09/06 09:10
借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅，
郭老師
2023 09/06 09:10
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅， 借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)、城建稅、地方教育、教育附加， 借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資。
84785028
2023 09/06 09:36
你好，老師，法人和公司簽訂的有借款合同，公司欠法人錢，想去公戶取錢出來。銀行需要提供借款合同，那這個借款合同應(yīng)該注意哪些問題？
郭老師
2023 09/06 09:38
賬上做借款就可以了，沒有其他注意的，如果有利息的需要開發(fā)票。
84785028
2023 09/06 09:40
租賃店鋪或營業(yè)場所按新政策，怎么做賬？
郭老師
2023 09/06 09:43
借：使用權(quán)資產(chǎn)（租賃付款額現(xiàn)值） 租賃負(fù)債——未確認(rèn)融資費(fèi)用（差額） 貸：租賃負(fù)債——租賃付款額（租賃付款額合計）
郭老師
2023 09/06 09:44
①支付租賃付款額： 借：租賃負(fù)債——租賃付款額 貸：銀行存款 ②確認(rèn)租賃負(fù)債的利息： 借：財務(wù)費(fèi)用 貸：租賃負(fù)債——未確認(rèn)融資費(fèi)用 ③計提折舊 借：管理費(fèi)用等 貸：使用權(quán)資產(chǎn)累計折舊
84785028
2023 09/06 10:15
2022年4月1日老師收到本年第二季度的房租3萬元，按權(quán)責(zé)發(fā)生制，老師4月份應(yīng)該確認(rèn)的收入是多少
郭老師
2023 09/06 10:17
3萬/1.05/3 如果你是小規(guī)模，這個3萬是含稅的，需要換算成不含稅的，然后再平均分?jǐn)偂?/div>
84785028
2023 09/06 10:27
季度申報增值稅流程是什么
郭老師
2023 09/06 10:32
有開票盤的上報匯總，然后去填寫增值稅及附加稅，小規(guī)模使用填寫主表，附表一附表二保存申報提交，然后點扣款，然后去開票盤反寫監(jiān)控。
84785028
2023 09/06 10:44
小規(guī)模納稅人年開票額度不能超過500萬，是按第一次開票日期計算的么
郭老師
2023 09/06 10:51
你好，從你的營業(yè)執(zhí)照開始，連續(xù)累計滾動的12個月。
84785028
2023 09/06 11:38
開機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票，必須有進(jìn)項發(fā)票嗎？是新車，從其他公司調(diào)撥過來的，沒有進(jìn)項票，我能在我們公司開機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票嗎？
郭老師
2023 09/06 11:39
可以的，合格證不在你這邊沒法開出去
84785028
2023 09/06 11:46
合格證在我們這邊的話，就可以開機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票了嗎？怎么做分錄？
郭老師
2023 09/06 11:49
借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸銀行 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項， 借主營業(yè)務(wù)成本帶庫存商品，不是你收到了合格證，是你的系統(tǒng)里面得有這個合格證信息。
郭老師
2023 09/06 11:50
他不給你開發(fā)票，你的系統(tǒng)里面不會收到的。
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