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問題已解決
老師，個體需要辦稅務登記和開基本戶？
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需要辦理稅務登記，開不開戶都可以的。
2023 09/05 12:31
84784970 
2023 09/05 13:34
老師 贈送外購物品記稅是以銷售價還是成本價啊
郭老師 
2023 09/05 13:38
增值稅是按照銷售價格乘以稅率。
84784970
2023 09/05 13:57
對了 我們購進的飛機發(fā)票是專票 但國家有優(yōu)惠 我們銷售無人機是無稅的 那這塊的進項稅可以抵扣銷項稅否 抵扣其他銷售物品的銷項稅
郭老師
2023 09/05 14:01
不可以的，免稅對應的進項不允許抵扣。
84784970
2023 09/05 14:05
之前的人已經(jīng)做了認證 那該怎么解決呢
郭老師
2023 09/05 14:06
然后你再進項轉(zhuǎn)出現(xiàn)在。
84784970
2023 09/05 14:09
那開在同一張發(fā)票上的如何認證 就是購進物品的發(fā)票上有幾種物品，然后這幾種物品出售有些是免稅的，有些是需要繳稅的 就是認證之后 ，這些出售免稅的要做進項轉(zhuǎn)出是吧
郭老師
2023 09/05 14:13
全部認證，不允許題庫的在進項轉(zhuǎn)出就是了
84784970
2023 09/05 14:23
還有一種情況是這樣的 進貨的是飛機是單獨開一張發(fā)票，然后其他配件合在一起開發(fā)票，但是出售飛機是含有配件的 出售飛機就是免稅的 因為飛機是配套的 所以它帶的這些配件也是免稅 然后這些配件還可以單獨出售 那這種情況這些配件的發(fā)票做認證了 怎么進行進項轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 09/05 14:23
借庫存商品代應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
84784970
2023 09/05 14:39
就是出售飛機帶的這些配件也要做進項轉(zhuǎn)出是吧
郭老師
2023 09/05 14:41
你好，對的，是的，你沒有交稅的都需要轉(zhuǎn)出。
84784970
2023 09/05 14:55
那 麻煩咯 因為同一種配件有出售的有連飛機一起出售的
郭老師
2023 09/05 14:57
你好，是不是免稅的，你看一下你們是不是做的免稅，如果不是的話，對應的進項可以抵扣，你需要區(qū)分出來，如果是免稅的，需要進項轉(zhuǎn)出。
84784970
2023 09/05 15:05
好吧 比較麻煩 今年1-7月份出售的物品這個月開發(fā)票，那這個月增值稅填報有影響否
郭老師
2023 09/05 15:07
多底褲了嗎？只要沒有多底褲不影響。
84784970
2023 09/05 15:18
也不知道有沒有多抵扣 我查出來今年來只給幾個客戶開過發(fā)票 相當于大部分的發(fā)票都還沒開
郭老師
2023 09/05 15:18
稅收數(shù)字賬戶發(fā)票勾選里面有一個未勾選，在這里面能查到所有的發(fā)票。
84784970
2023 09/05 15:32
本分之八十的出售收入都還沒開發(fā)票 那這些發(fā)票開到一個月 填報增值稅會有影響否 是我們還沒客戶開發(fā)票啊 想在一個月內(nèi)把它開完
郭老師
2023 09/05 15:33
是一般納稅人嗎？那你看一下，你有足夠的進項來抵扣吧。
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