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問(wèn)題已解決
@小天老師，（其他老師請(qǐng)不要接）給你發(fā)了個(gè)郵箱，有看到嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
艷艷好，不好意思啊，我平時(shí)也不看郵箱，現(xiàn)在去收郵件，一會(huì)就回復(fù)您哈
2023 09/05 09:37
84785009 
2023 09/05 09:55
好的，老師辛苦了
廖君老師 
2023 09/05 09:56
艷艷好，（1至7月稅款所屬）期剩余額度 這個(gè)數(shù)據(jù)是不是 7月截止如果只發(fā)這些錢可以不用交稅啊
84785009
2023 09/05 09:59
1至7月稅款所屬期剩余額度是1至7月工資少于抵扣費(fèi)用的差額，代表員工還可以有這么些錢可以發(fā)放并且免稅的。
廖君老師
2023 09/05 10:07
艷艷好，好的呢，我現(xiàn)在去寫公式
84785009
2023 09/05 10:40
小天老師，我看到您的回件了。我發(fā)現(xiàn)7月報(bào)表里有3個(gè)人有稅。我查了下原因，是因?yàn)樵跍p除扣除費(fèi)用的時(shí)候，您有一項(xiàng)沒(méi)有扣除，就是“累計(jì)其他扣除”。這個(gè)累計(jì)其他扣除里面包含的都是1至7月我之前7個(gè)月沒(méi)有在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的大病醫(yī)療和住房公積金，我當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào)，所以把之前沒(méi)申報(bào)的累計(jì)到7月一起申報(bào)上去，這樣的情況是不是應(yīng)該加上去呢？
廖君老師
2023 09/05 10:49
艷艷好，那如果要補(bǔ)申報(bào)的話可以扣，把公式改一下，這樣就不用交個(gè)稅了
84785009
2023 09/05 12:26
老師在8月表格備注，8月累計(jì)應(yīng)納稅所得額要在7月基礎(chǔ)上加上。是什么意思呢？
84785009
2023 09/05 12:26
老板只讓我做每月的分表，不做連續(xù)月份的累計(jì)表，就不用加上7月對(duì)嗎
廖君老師
2023 09/05 12:34
艷艷好，做每月分表的話，這個(gè)個(gè)稅計(jì)算的應(yīng)納稅所得額是要累計(jì)考慮的啊，比如上月員工發(fā)4000不交稅（不考慮所有扣除），這月發(fā)6000也不用交稅，如果不合并考慮，這月要交稅1000*3%=30的
84785009
2023 09/05 13:07
嗯嗯，這個(gè)表的工資收入是我憑據(jù)免稅額度自擬的。所以工資收入是我造的，不是員工每月的真實(shí)工資，所以我在造工資的時(shí)候會(huì)根據(jù)額度來(lái)，不會(huì)超過(guò)額度，會(huì)盡可能的把額度都利用起來(lái)，盡可能的去貼近免稅額度，所以不會(huì)導(dǎo)致超過(guò)額度要交稅的情況。
84785009
2023 09/05 13:08
然后老板再拿著我造的工資表作為他發(fā)工資的額度，他不能超過(guò)我工資扣除三險(xiǎn)一金、個(gè)稅等費(fèi)用的剩余員工凈收入去發(fā)工資。
廖君老師
2023 09/05 13:09
艷艷好，那這樣確實(shí)不用考慮以前了，艷艷我覺得您現(xiàn)在好厲害啊，各種疑難雜癥都能解決
84785009
2023 09/05 13:11
那么問(wèn)題來(lái)了，這樣一來(lái)的話，我造的工資和員工真實(shí)工資是不相符的。那假如我造了5000，但是這個(gè)員工真實(shí)有10000的工資，老板是應(yīng)該只發(fā)5000給他，壓下來(lái)5000。還是說(shuō)可以發(fā)10000呢？畢竟我報(bào)稅我只報(bào)5000，員工不會(huì)交個(gè)稅。但是賬就長(zhǎng)期不是平的，直到年底才會(huì)平可能
廖君老師
2023 09/05 13:17
艷艷好，我覺得老板現(xiàn)在處理是不對(duì)的，稅務(wù)就是覺得個(gè)稅中交少了，律師哪有工資不交個(gè)稅的，現(xiàn)在補(bǔ)查就是要交個(gè)稅。實(shí)發(fā)要和個(gè)稅申報(bào)一致，要不咱賬永遠(yuǎn)是不對(duì)也不平的啊
84785009
2023 09/05 13:34
老板他想壓著，比如我報(bào)5000，員工實(shí)際10000，那老板就發(fā)10000，有5000算工資，另外5000當(dāng)作費(fèi)用報(bào)銷，律師貼票來(lái)可以嗎
84785009
2023 09/05 13:34
或者是賬長(zhǎng)期不平，年底弄平可以嗎
廖君老師
2023 09/05 13:47
艷艷好，有5000算工資，另外5000當(dāng)作費(fèi)用報(bào)銷，律師貼票來(lái)可以嗎，這個(gè)可以的（貼票時(shí)再入費(fèi)用科目哈）
賬長(zhǎng)期不平，年底弄平可以，艷艷，可以的呢
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