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老師，一般納稅人附加稅費(fèi)計(jì)稅依據(jù)是本期應(yīng)補(bǔ)退稅額，19行應(yīng)納稅額，32行期末未交稅額，34行本期應(yīng)補(bǔ)退稅額不應(yīng)該是20783.65？本期實(shí)際繳納增值稅是多少21173.67還是20783.65，不太明白34行有什么意義

84784962| 提問時(shí)間：2023 09/04 20:56
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師
你好！根據(jù)《增值稅納稅申報(bào)表（適用于增值稅一般納稅人）》填表說明：第34欄“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”： “本月數(shù)”列按本表所列公式計(jì)算填寫。 “本年累計(jì)”列反映營業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)，本期應(yīng)納稅額中應(yīng)補(bǔ)繳或應(yīng)退回的數(shù)額。
2023 09/04 21:06
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