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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一般納稅人取得紅字發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅額要手動(dòng)扣除嗎？之前正數(shù)發(fā)票有勾選
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，
有抵扣嗎，學(xué)員
2023 09/04 18:51
84785033 
2023 09/04 18:55
有勾選抵扣
冉老師 
2023 09/04 18:57
這個(gè)要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出操作步驟如下：?
1.登錄稅控系統(tǒng)，進(jìn)入“報(bào)稅”頁(yè)面；?
2.選擇“稅費(fèi)種類(lèi)”，根據(jù)需求查詢(xún)“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出抵扣”；?
3.雙擊“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出抵扣”，系統(tǒng)彈出“金稅三期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出抵扣”窗口；?
4.核實(shí)發(fā)票信息，填寫(xiě)并確認(rèn)應(yīng)征稅額；?
5.確認(rèn)并提交申報(bào)，提示成功；?
84785033
2023 09/04 18:58
明白了，謝謝老師
84785033
2023 09/04 18:59
這種紅字發(fā)票不用勾選的是嗎？我看勾選沒(méi)有紅字發(fā)票提示
冉老師
2023 09/04 18:59
是的，學(xué)員，不用的的
84785033
2023 09/04 19:01
那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出抵扣，就直接填寫(xiě)發(fā)票稅額，不帶負(fù)號(hào)是嗎
冉老師
2023 09/04 19:02
那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出抵扣，就直接填寫(xiě)發(fā)票稅額，不帶負(fù)號(hào)是嗎
不帶負(fù)號(hào)的
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