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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們七月補(bǔ)交1-5 的增值稅 怎么做分錄啊？
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同學(xué)，你好，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸，銀行存款。
2023 09/04 14:40
84785029 
2023 09/04 14:46
不用計(jì)提嗎？ 未交增值稅 里面也沒(méi)有余額，咋結(jié)轉(zhuǎn)的？
湯貴彬老師 
2023 09/04 14:50
同學(xué)， 你好，之前銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都未結(jié)轉(zhuǎn)嗎，沒(méi)有未交增值稅 ，為什么讓你要補(bǔ)交增值稅
84785029
2023 09/04 14:54
稅負(fù)率沒(méi)有達(dá)到，七月份的時(shí)候電子稅務(wù)局的表一做了個(gè)無(wú)票收入，又交 的稅，這個(gè)稅就是為了補(bǔ)之前沒(méi)有交夠的
84785029
2023 09/04 14:55
所以現(xiàn)在不知道咱們做賬了
湯貴彬老師
2023 09/04 14:59
同學(xué)， 你好，可以將無(wú)票收入的銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)，然后交稅，分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸，銀行存款。
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