問(wèn)題已解決

計(jì)提的工資匯算清繳調(diào)增了，后面也要發(fā)放的但是沒(méi)在5月發(fā)放完，那之前計(jì)提的工資要怎么做賬務(wù)處理

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/04 13:33
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)工資是真實(shí)的嗎？
2023 09/04 13:34
84784991
2023 09/04 13:35
是的話(huà)怎么處理，不是又要怎么處理
2023 09/04 13:35
是的話(huà)，在賬上掛著等著發(fā)放就行
84784991
2023 09/04 13:35
這兩個(gè)都想要知道一下
東老師
2023 09/04 13:35
要是假的，就是沖銷(xiāo)計(jì)提的
84784991
2023 09/04 13:36
那不是的話(huà)要怎么處理
84784991
2023 09/04 13:36
分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)
東老師
2023 09/04 13:37
當(dāng)時(shí)做賬的時(shí)候是怎么做的？
84784991
2023 09/04 13:38
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬
東老師
2023 09/04 13:38
借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784991
2023 09/04 13:42
好的謝謝老師那如果2023年做匯算清繳，職工薪酬的賬載金額，稅收金額，實(shí)際應(yīng)該怎么寫(xiě)，如果在2022年做了調(diào)增，但是有部分是在5月之前發(fā)放的，這部分23年匯算也要填在實(shí)際發(fā)放那嗎
東老師
2023 09/04 13:42
發(fā)放了匯算清繳的時(shí)候就不需要調(diào)整
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