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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人公司，老板個人購買的廚房灶具，專票開到公司，說是抵他的房租費(fèi)用，這個怎么入賬？
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同學(xué)你好
計(jì)入費(fèi)用科目就可以
2023 09/04 11:54
84784983 
2023 09/04 12:04
但是發(fā)票上明細(xì)是廚房刀具套 碗筷呀
樸老師 
2023 09/04 12:11
同學(xué)你好
嗯
計(jì)入低值易耗品
84784983
2023 09/04 14:01
借：管理費(fèi)用-低值易耗品 貸：銀行存款或庫存現(xiàn)金嗎？
樸老師
2023 09/04 14:06
同學(xué)你好
對的
是這樣的
84784983
2023 09/04 14:16
老師，再咨詢一下，公司已經(jīng)成立了2個多月了，之前每個月都有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但是沒有銷項(xiàng)，8月份又一筆進(jìn)項(xiàng)，但是金額很小，而且是未開票收入，之前2個月我都是做零申報(bào)了，現(xiàn)在有了收入，進(jìn)項(xiàng)票怎么勾選抵扣？
樸老師
2023 09/04 14:23
同學(xué)你好
直接勾選就可以了
84784983
2023 09/04 14:26
所有的進(jìn)項(xiàng)全部勾選還是只勾選一部分？ 如果勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額怎么填報(bào)？
樸老師
2023 09/04 14:31
同學(xué)你好
按對應(yīng)的銷項(xiàng)金額勾選
84784983
2023 09/04 16:25
老師，你的意思是有多少銷項(xiàng)就勾選多少進(jìn)項(xiàng)是嗎？那每個月都有旅客運(yùn)輸憑證這些怎么填報(bào)？這個的進(jìn)項(xiàng)稅和勾選的進(jìn)項(xiàng)稅合并抵扣銷項(xiàng)嗎？
樸老師
2023 09/04 16:33
對的
是這個意思的
84784983
2023 09/04 16:44
關(guān)鍵是這兩個月的高鐵及飛機(jī)票算出來的稅，估計(jì)都高于這次的銷項(xiàng)稅額了，這怎么做？
樸老師
2023 09/04 16:53
那就留抵下個月繼續(xù)抵扣
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