問(wèn)題已解決

@小菲老師 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸其他應(yīng)付款 這樣調(diào)賬了以前年度損益,匯算時(shí)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)數(shù)與上年數(shù)不一致可以不用管嗎還是需要怎么處理一下?

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/02 15:36
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)是不需要管的,因?yàn)檫@個(gè)本身就會(huì)出現(xiàn)差異
2023 09/02 15:42
84785040
2023 09/02 17:04
好的,那同樣調(diào)賬后利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)數(shù)在年報(bào)時(shí)與上年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表數(shù)不一致也不管嗎還是說(shuō)要手動(dòng)把自動(dòng)帶出來(lái)的上年數(shù)改成現(xiàn)在調(diào)賬后的數(shù)呢?
小鎖老師
2023 09/02 17:07
對(duì),這種是也不需要管他的
84785040
2023 09/02 17:39
哦,那就是調(diào)賬后在做財(cái)報(bào)年報(bào)時(shí)也不需要手動(dòng)改年報(bào)的上年數(shù)了對(duì)嗎?
小鎖老師
2023 09/02 20:51
嗯對(duì),是這個(gè)意思的哈
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