問(wèn)題已解決

學(xué)堂老師您好！ 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)沒(méi)有發(fā)票，公司房租沒(méi)有發(fā)票，裝修費(fèi)沒(méi)有發(fā)票，做賬都調(diào)增嗎？這樣合適嗎？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/31 19:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，沒(méi)有發(fā)票的支出，匯算清繳的時(shí)候需要做納稅調(diào)增處理，是合適的。
2023 08/31 19:34
84784973
2023 08/31 19:35
怎么調(diào)？不會(huì)
鄒老師
2023 08/31 19:35
你好，比如利潤(rùn)10萬(wàn)，房租沒(méi)有發(fā)票的金額1萬(wàn)，納稅調(diào)增一萬(wàn)之后應(yīng)納稅所得額就是11萬(wàn)?
84784973
2023 08/31 19:36
就是報(bào)稅的時(shí)候把沒(méi)有發(fā)票的加到利潤(rùn)里報(bào)稅嗎？
84784973
2023 08/31 19:36
不需要做賬，就是報(bào)稅多加那些沒(méi)有發(fā)票的嗎？老師
鄒老師
2023 08/31 19:37
你好，是匯算清繳的時(shí)候，做納稅調(diào)增處理。 比如利潤(rùn)總額是10萬(wàn)，房租沒(méi)有發(fā)票的金額1萬(wàn)，納稅調(diào)增一萬(wàn)之后應(yīng)納稅所得額就是11萬(wàn) ，企業(yè)所得稅是按11萬(wàn)計(jì)算而不是按10萬(wàn)
84784973
2023 08/31 19:40
就是匯算清繳的時(shí)候調(diào)增，不需要做賬嗎？怎么做調(diào)增表，不會(huì)？
84784973
2023 08/31 19:41
調(diào)增表是不是得打印出來(lái)保存
鄒老師
2023 08/31 19:41
你好，只需要做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額就是了。 請(qǐng)看圖片，在這個(gè)表格相應(yīng)欄次填寫(xiě)，就可以調(diào)增應(yīng)納稅所得額了?
84784973
2023 08/31 19:44
那張表里怎么沒(méi)有無(wú)票費(fèi)用
鄒老師
2023 08/31 19:45
你好，無(wú)票費(fèi)用，就是在這個(gè)表格的? 扣除類(lèi)—其他? ?欄次填寫(xiě)啊?
84784973
2023 08/31 19:46
老師，這表得打印出來(lái)嗎？
鄒老師
2023 08/31 19:46
你好，看你自己需要了。 可以打印，也可以保存電子檔
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