問(wèn)題已解決

6月做了借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅148元但未抵扣，本月發(fā)現(xiàn)張做錯(cuò)了，該如何調(diào)整，

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/31 15:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)紅沖就可以的，你雖然做了紅沖，但是申報(bào)的時(shí)候不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023 08/31 15:02
84784986
2023 08/31 15:06
6月錯(cuò)誤憑證借：長(zhǎng)期待攤 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：銀行存款 6月末已做了進(jìn)行稅額的結(jié)轉(zhuǎn) 那本月紅沖進(jìn)項(xiàng)稅，那結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)行稅額怎么寫(xiě)分錄
郭老師
2023 08/31 15:08
借其他應(yīng)收款 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用， 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)， 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84784986
2023 08/31 15:08
好的，謝謝
郭老師
2023 08/31 15:10
不用客氣，工作愉快。
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