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老師，請問項目已經(jīng)結(jié)算完，只是還沒有開票，可以提前確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
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嗯嗯，可以的，沒問題的哈
2023 08/31 14:50
84785008 
2023 08/31 14:53
老師，那項目最后一次開票，成本之前開發(fā)票已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了，那這次開票只確認(rèn)收入，不結(jié)轉(zhuǎn)成本，正確嗎？
家權(quán)老師 
2023 08/31 14:54
只是補開票不會增加銷售收入的哈，因為申報時可以扣除補開發(fā)票的銷售額，
84785008
2023 08/31 14:58
不是補開發(fā)票，我A項目尾款100萬，前次開票確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本時，賬務(wù)上成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了，沒有余額，我這次開票100萬，我只確認(rèn)收入，不結(jié)轉(zhuǎn)成本，對嗎？老師
家權(quán)老師
2023 08/31 15:01
成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了就不用再結(jié)轉(zhuǎn)了
84785008
2023 08/31 15:05
老師，我說的不開發(fā)票，提前確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本，會計分錄怎么寫?。窟€有等開具發(fā)票時，會計分錄又應(yīng)該怎么寫??？
家權(quán)老師
2023 08/31 15:10
提前確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本跟正常做賬沒區(qū)別哈，只是收入科目：主營業(yè)務(wù)收入-未開票
后期補開票
借：主營業(yè)務(wù)收入-未開票
貸：主營業(yè)務(wù)收入-已開票
84785008
2023 08/31 15:21
老師，相當(dāng)于不確認(rèn)收入就不能結(jié)轉(zhuǎn)成本，是嗎？
家權(quán)老師
2023 08/31 15:24
是的，就是那個意思哈，后邊只是補開票而已。
84785008
2023 08/31 15:35
老師，有什么辦法暫時不用繳納企業(yè)所得稅呀？
家權(quán)老師
2023 08/31 15:37
這個是沒法子的哈，稅法就那樣規(guī)定的
84785008
2023 08/31 15:38
老師，那我開具300萬的發(fā)票，確認(rèn)300萬的收入，可以結(jié)轉(zhuǎn)400萬的成本嗎？
家權(quán)老師
2023 08/31 15:39
結(jié)轉(zhuǎn)成本不能隨心所欲哈，都是按工程進(jìn)度結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785008
2023 08/31 15:40
所有項目完全結(jié)算完的，實施承包單位沒有支付款項給我們
家權(quán)老師
2023 08/31 15:43
按進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)就是了哈
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