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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)400*0.25怎么理解？不是說(shuō)免稅嗎
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在合并報(bào)表中，進(jìn)入合并報(bào)表認(rèn)公允，而計(jì)稅基礎(chǔ)是免稅的，產(chǎn)生了應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，要確認(rèn)遞延所得稅的影響
2023 08/31 10:54
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老師這個(gè)是怎么算出來(lái)的？是不是=103680萬(wàn)/27.75在開(kāi)根好？我算的是300/400=0.75 1-0.75=0.25 30*0.25=7.5
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請(qǐng)問(wèn)為什么（1）不是600*6%+400*6%/2-400*0.25%*6=42？不是先付600再付400嗎？
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老師，您好！藍(lán)體字說(shuō)的是“各項(xiàng)”400萬(wàn)元，沒(méi)說(shuō)是合計(jì)400萬(wàn)元，那為什么解析才400萬(wàn)元，不是1200+16的嗎？
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老師，這里計(jì)算財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為什么不考慮所得稅 200/{200-400/（1-0.25）}
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老師，資料2里面的預(yù)計(jì)負(fù)債期初余額為400，本期實(shí)際支付400，相當(dāng)于沖減了400的預(yù)計(jì)負(fù)債，期末又計(jì)提了500，不就是增加了500嗎？那遞延所得稅資產(chǎn)應(yīng)該以500為基礎(chǔ)×0.25=125嗎？
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