問(wèn)題已解決

老師個(gè)體工商戶，開(kāi)的是電子普通發(fā)票，上一季度有個(gè)顧客不要發(fā)票，申報(bào)增值稅的時(shí)候未開(kāi)票也報(bào)上了，但這一季度，顧客又要開(kāi)發(fā)票，我在給他開(kāi)出來(lái)，我的增值稅咋報(bào)

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/30 19:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，小規(guī)模的嗎？如果是的話，你看一下，你到時(shí)候一正數(shù)一負(fù)數(shù)不申報(bào)沒(méi)有保存了吧，保存不了的話就得去稅務(wù)局。
2023 08/30 19:30
84785021
2023 08/30 19:32
老師正數(shù)，負(fù)數(shù)是填哪一欄
郭老師
2023 08/30 19:36
如果沒(méi)有其他的銷(xiāo)售額 正數(shù)填寫(xiě)10藍(lán)負(fù)數(shù)填寫(xiě)第10藍(lán)
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