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問(wèn)題已解決
營(yíng)業(yè)執(zhí)照銷戶因其他應(yīng)付款120萬(wàn)無(wú)法銷戶，現(xiàn)金20萬(wàn)，未分配利潤(rùn)-100萬(wàn)，怎樣不轉(zhuǎn)收入的前提下把其他應(yīng)付款120萬(wàn)調(diào)整
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你好，這個(gè)其他應(yīng)付款是你股東的吧。
2023 08/30 17:02
84785022 
2023 08/30 17:06
不是，我們是商場(chǎng)，付給商戶的錢
現(xiàn)在想銷售，怎樣才能調(diào)整這其他應(yīng)付款120萬(wàn)
郭老師 
2023 08/30 17:09
你好，不是的，這個(gè)其他應(yīng)付款你是欠了誰(shuí)的，他需要你還錢不還。你股東投資進(jìn)來(lái)了沒有？如果沒有的話，你老板把錢投資進(jìn)來(lái)，然后你們?cè)龠€錢，這樣你的實(shí)收資本和未分配利潤(rùn)余額。
84785022
2023 08/30 17:22
沒欠別人錢，不需要還別人錢，股東投資20萬(wàn)元
郭老師
2023 08/30 17:26
借其他應(yīng)付款
貸庫(kù)存現(xiàn)金20萬(wàn)借銀行存款，貸資本公積100
借其他應(yīng)付款，貸銀行存款100萬(wàn)
郭老師
2023 08/30 17:26
第一個(gè)庫(kù)存現(xiàn)金還錢，第二個(gè)讓你老板投資進(jìn)來(lái)，第三個(gè)銀行支付。
郭老師
2023 08/30 17:27
這樣未分配利潤(rùn)和資本公積有余額，你看一下你稅務(wù)局那邊能注銷吧，一般情況下是可以的。
84785022
2023 08/30 17:37
這意思是把老板投資的錢沖銷其他應(yīng)付款？老板投資的錢還需要再交稅嗎？
郭老師
2023 08/30 17:44
是
需要繳納一個(gè)印花稅
84785022
2023 08/30 19:00
印花稅交多少，怎么計(jì)算，別的稅種就不用交了吧
郭老師
2023 08/30 19:04
這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的銷售產(chǎn)品的還是什么？
84785022
2023 08/31 08:13
我們是商場(chǎng)，收取商戶租金，其他應(yīng)付款是收取商戶銷售額，每月給商戶返銷售
郭老師
2023 08/31 08:18
你開發(fā)票，給對(duì)方開的是租金的話，需要繳納印花稅千分之一，小規(guī)?；蛘咝⌒臀⒗髽I(yè)減半
84785022
2023 08/31 08:30
意思是老板給我增資部分的錢，我給他開租金發(fā)票，我需要繳納印花稅千分之一？
郭老師
2023 08/31 08:39
對(duì)的，是的，是這么做的。
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