問(wèn)題已解決

老師 想問(wèn)下 收入這章，客戶未行使的權(quán)利（儲(chǔ)值卡） 其中的增值稅，按這樣做的話，待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額和應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）到最后豈不是中間差了個(gè)未消費(fèi)金額嘛， 以這道題為例，他最后只會(huì)使用95萬(wàn)， 950000/1.13*0.13=109292元增值稅， 與待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅 115044元 有差額

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/29 23:58
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王小龍老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好，這個(gè)差異就放著，等著以后行使的時(shí)候再轉(zhuǎn)，如果客戶永遠(yuǎn)都不來(lái)了，那就把剩余部分轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
2023 08/30 00:09
84785036
2023 08/30 11:11
意思是把待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外收入嘛， 借 待轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 貸 營(yíng)業(yè)收入 這樣處理嘛
王小龍老師
2023 08/30 11:13
是的，最后省下的部分，如果客戶永遠(yuǎn)不來(lái)了 借：合同負(fù)債 待轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 貸 營(yíng)業(yè)外收入
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