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老師好！上個月計提的工資，在這個月發(fā)放工資時，貸方減掉該扣款的，借方還比貸方多一千多塊！怎么處理？
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您好， 這種你是少計提了，多發(fā)了工資，補計提就可以了
2023 08/29 18:31
84784974 
2023 08/29 18:37
貸方實發(fā)工資加上扣掉的款項，還比借方應(yīng)付職工薪酬少哦
劉艷紅老師 
2023 08/29 18:41
現(xiàn)在是貸方應(yīng)付職工有余額，是吧
84784974
2023 08/29 18:43
借：應(yīng)付職工薪酬558300.3，貸其他應(yīng)收款——代墊社保費，9441.06其他應(yīng)付款——工服押金5100，還有450.76的考勤和水電扣款，算下來，借方還比貸方多1734.3，怎么處理？
84784974
2023 08/29 18:44
上面打錯了，是4550.76的扣款
84784974
2023 08/29 18:46
考勤和水電扣款，可以用紅字沖減費用嗎？
劉艷紅老師
2023 08/29 18:46
借：管理費用-工資-1734.3
貸：應(yīng)付職工薪酬-1734.3
84784974
2023 08/29 18:47
實發(fā)工資是537473.92
劉艷紅老師
2023 08/29 18:47
可以紅字沖減費用的
84784974
2023 08/29 18:49
用銷售費用可以嗎？
劉艷紅老師
2023 08/29 18:50
可以的，這種調(diào)平就可以了
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