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老師，我們公司買了空調，6月支付了貨款，也交貨了，但是8月發(fā)票才開過來，那我6月和8月分別要怎么做賬？因為空調6月就到了，所以6月不就應該做到“固定資產”上進行攤銷嗎？不清楚怎么做賬
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同學您好，根據(jù)合同金額入賬固定資產”上進行攤銷，8月發(fā)票有差額調差額，沒有差額 ，票附到 6月憑證下就可以了
2023 08/29 18:13
易 老師 
2023 08/29 18:14
差額，同學您好，一般是紅字沖回原分錄的，原科目負數(shù)表示的，余額在余下攤銷期攤完即可，用未來適用法
84785043 
2023 08/29 18:19
這樣做賬可以嗎？哪里不對的地方麻煩老師指出來一下
易 老師
2023 08/29 18:25
同學您好，銀行存款不能沖正，差額掛期他應收款，以后收回，累計折舊不用記暫估明細，其他都可以
84785043
2023 08/29 18:33
不是很懂，老師您能給我具體寫一下分錄嗎？
易 老師
2023 08/29 18:42
借：固定資產， 貸：銀行存款，
次月起借：管理費用，貸：累計折舊
借： 其他應收 借：固定資產負數(shù)（無差異則不用調這筆）
有差異調完后固定資產折舊下個月按新的折舊
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